Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2514700915 vyúčtovanie kúrenia -4 166,06 s DPH 20.03.2025 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 14.04.2025
    Faktúra 237/2025 cukrovinky na predaj v šk. bufetoch 515,62 s DPH 20.03.2025 Milan Molnár SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 14.04.2025
    Faktúra 2025012364 bagety do šk. bufetov 210,37 s DPH 19.03.2025 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 14.04.2025
    Faktúra 2025012326 bagety do šk. bufetov 205,58 s DPH 19.03.2025 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 14.04.2025
    VO: Zákazka malého rozsahu stravov.služby 785,00 s DPH 19.03.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice Píššová Anna, Kpt.Nálepku 39, Levice Mgr. P. Jedlička riaditeľ 14.04.2025
    Objednávka kancelárske potreby pre projekt ERASMUS s DPH 18.03.2025 Alemat.cz, spol. s r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 14.04.2025
    Faktúra 4200478557 nealko nápoje do bufetov 176,00 s DPH 18.03.2025 Kofola a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 14.04.2025
    Faktúra 22503028 zber a likvidácia nebezpečného odpadu 98,40 s DPH 18.03.2025 POLYSTAR, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 14.04.2025
    Objednávka darčeky ku Dňu učiteľov s DPH 18.03.2025 REPRE, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 14.04.2025
    Objednávka účastnícky poplatok na seminár s DPH 18.03.2025 Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.05.2025
    Faktúra zál.fa5590046086 Win Pam 99,63 s DPH 18.03.2025 DIVES, príspevková organizácia MV SR SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 14.04.2025
    Faktúra 6202521511 toney do farebnej tlačiarne EPSON 797,23 s DPH 17.03.2025 Toner Partner - LEDUM KAMARA SK s.r. o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 14.04.2025
    Faktúra 2025/041 služby BOZP a PO 150,00 s DPH 17.03.2025 Daniela Siváková - OH&S SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 14.04.2025
    Faktúra 282025 členský príspevok 60,00 s DPH 14.03.2025 Cech pekárov a cukrárov regiónu západ.Slovenska SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 14.04.2025
    Faktúra 1052512638 elektrická energia 1 692,93 s DPH 14.03.2025 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 14.04.2025
    Faktúra 9125002341 vchodový vrátnik - čipovanie 286,00 s DPH 14.03.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 14.04.2025
    VO: Zákazka malého rozsahu stravov.služby 328,50 s DPH 13.03.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice VOŠ,SPŠ a SOŠ, Strakonice, Zvolenská 934 Mgr. P. Jedlička riaditeľ 14.04.2025
    VO: Zákazka malého rozsahu catering.slu 200.- s DPH 13.03.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice Caprese s.r.o., Čaradice, Agátová 211 Mgr. P. Jedlička riaditeľ 14.04.2025
    Faktúra 0043/002116 potraviny 1 093,84 s DPH 12.03.2025 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 14.04.2025
    Faktúra 2025004221 pečivo do šk. bufetov 157,56 s DPH 12.03.2025 Pekáreň Bánov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 14.04.2025
    << | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >> zobrazené záznamy: 341-360/1134