Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025401 potraviny 993,89 s DPH 1/2025 04.11.2025 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 07.11.2025 07.12.2025
    Faktúra 2025400 pečivo na predaj v šk. bufetoch 191,70 s DPH B/1/2025 04.11.2025 Pekáreň Bánov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 07.11.2025 07.12.2025
    Faktúra zál.5925025037 Predplatné Práca a mzdy 2026 129,16 s DPH Š/65/2025 04.11.2025 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 07.11.2025 07.12.2025
    Faktúra 2025399 materiál na údržbu 102,40 s DPH 4/13/2025 04.11.2025 Ing. Marek Cziria-dom náradia SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 07.11.2025 07.12.2025
    Faktúra 2025398 telekomunikačné služby 92,74 s DPH 04.11.2025 Slovak Telekom, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 07.11.2025 07.12.2025
    Faktúra 2025397 hygienické a kancelárske potreby 210,11 s DPH 2/2025 03.11.2025 Mira Office s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 07.11.2025 07.12.2025
    Faktúra 2025396 pranie a žehlenie obrusov 45,14 s DPH 2/16/2025 03.11.2025 PAČ ŽITAVA s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 07.11.2025 07.12.2025
    Faktúra 2025395 ubytovanie pre kuchára Filipa Ondrušeka v dňoch 28 – 29. 10. 2025 v rámci workshopu k súťaži Trophee Millé 80,00 s DPH Š/63/2025 03.11.2025 Zuzana Karlíková - Tilia SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 07.11.2025 07.12.2025
    Faktúra 2025394 poplatok za webhosting a doménu 80,00 s DPH Š/64/2025 03.11.2025 Teacher.sk,s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 07.11.2025 07.12.2025
    Faktúra 2025373 suroviny pre cukr. Výrobu 54,15 s DPH 1/10/2025 17.10.2025 Ekvia s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 24.10.2025 11.11.2025
    Faktúra 2025371 potraviny 1 121.22 s DPH 1/2025 15.10.2025 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 24.10.2025 11.11.2025
    Faktúra 2025332 lampa do dataprojektoru 221,15 s DPH Š/54/2025 01.10.2025 Ing. Kopcsányi Ľudovít - LK. Trade SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 20.10.2025 11.11.2025
    Faktúra 2025343 elektrická energia 61,20 s DPH 5078/2024 03.10.2025 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 20.10.2025 11.11.2025
    Faktúra 2025350 materiál do kozmetického salónu 431,79 s DPH 3/5/2025 07.10.2025 LORIN, spol. s r. o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 20.10.2025 11.11.2025
    Faktúra 2025349 nealko nápoje do šk. bufetov 200,14 s DPH B/6/2025 07.10.2025 Kofola a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 20.10.2025 11.11.2025
    Faktúra 2025348 telekomunikačné služby 91,12 s DPH 06.10.2025 Slovak Telekom, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 20.10.2025 11.11.2025
    Faktúra predplatné 246,00 s DPH Š/56/2025 06.10.2025 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 20.10.2025 11.11.2025
    Faktúra 2025347 materiál na údržbu 66,69 s DPH 4/10/2025 03.10.2025 Ing. Marek Cziria-dom náradia SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 20.10.2025 11.11.2025
    Faktúra 2025346 bagety do šk. bufetov 206,66 s DPH B/5/2025 03.10.2025 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 20.10.2025 11.11.2025
    Faktúra 2025345 bagety do šk. bufetov 198,24 s DPH B/5/2025 03.10.2025 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 20.10.2025 11.11.2025
    << | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >> zobrazené záznamy: 341-360/1796