Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025463 zverejnenie menu na www.namenu.sk 240,00 s DPH Š/78/2025 08.12.2025 MOVEON s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 2025464 služby GDPR 60,27 s DPH 08.12.2025 Eurotrading, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 2025466 elektrická energia 1 933.93 s DPH 5078/2024 08.12.2025 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2025 08.01.2026
    Objednávka Š/77/2025 občerstvenie na Slávnostnej ped. Rade 1 100,00 s DPH 08.12.2025 QUATRO JK s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.12.2025
    Faktúra 20257030 prenájom priestorov 94,40 s DPH 05.12.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Peter Gajdoš Strechmont Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.01.2026
    Faktúra 2025461 pranie obrusov 67,16 s DPH 2/22/2025 05.12.2025 PAČ ŽITAVA s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.01.2026
    Faktúra 20257032 prenájom priestorov 291,05 s DPH 05.12.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Drevona Píla, s.r.o. Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.01.2026
    Faktúra 20257031 prenájom priestorov 78,65 s DPH 05.12.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Michal Gazsó Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.01.2026
    Faktúra 20257029 prenájom priestorov 78,65 s DPH 05.12.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Ján Kocman Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.01.2026
    Faktúra 2025456 prenájom a pranie rohoží 77,34 s DPH 3430500 04.12.2025 Lindström,s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.12.2025 08.01.2026
    Objednávka Š/78/2025 zverejnenie menu na www.namenu.sk 240,00 bez DPH 04.12.2025 MOVEON s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.12.2025
    Faktúra 2025457 cukrovinky na predaj v bufetoch 281,17 s DPH B/7/2025 04.12.2025 Milan Molnár SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 2025455 nealko na predaj v bufetoch 137,11 s DPH B/4/2025 04.12.2025 WA-SP s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 20252045 stravovacie služby 1 210,00 s DPH 04.12.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Okresný súd Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.01.2026
    Faktúra 2025460 stráženie objektov 159,90 s DPH 989/2024 04.12.2025 HOLLMEX, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 2025459 telekomunikačné služby 92,30 s DPH 04.12.2025 Slovak Telekom, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 2025458 cukrovinky na predaj v bufetoch 207,63 s DPH B/7/2025 04.12.2025 Milan Molnár SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.12.2025 08.01.2026
    Objednávka Š/79/2025 predplatné 23,10 s DPH 04.12.2025 LV PROMO, spol.sr.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.12.2025
    Faktúra 2025454 odvoz a likvidácia biol. odpadu 54,12 s DPH SZ2025/NR1046 03.12.2025 Espik Group s.r. o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 20252044 stravovacie služby 2 895,00 s DPH 02.12.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Dana Kňazovičová Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.01.2026
    << | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/1682