Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20262015 gastron.služ 320,25 s DPH 31.03.2026 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 SOŠ- Soc.fond Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.04.2026
    Faktúra záloh.fa nárezový stroj na zeleninu 510,20 s DPH 31.03.2026 F & S INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 01.04.2026 10.04.2026
    Faktúra 20262016 gastron.služ 611,10 s DPH 31.03.2026 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 SOŠ- Soc.fond Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.04.2026
    Objednávka nárezový stroj na zeleninu 510,20 s DPH 30.03.2026 F & S INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.04.2026
    Faktúra 2026120 prenájom šport. Haly 250,00 s DPH 26.03.2026 Správa športových zariadení Levice SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 31.03.2026 10.04.2026
    Faktúra 2026121 darčeky na Deň učiteľov 250,68 s DPH 26.03.2026 REPRE, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 31.03.2026 10.04.2026
    Faktúra 2026119 prenájom a čistenie rohoží 77,34 s DPH 25.03.2026 Lindström,s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 31.03.2026 10.04.2026
    Faktúra 2026117 cukrovinky na predaj v šk. bufetoch 910,40 s DPH 25.03.2026 Milan Molnár SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 31.03.2026 10.04.2026
    Faktúra 2026118 cukrovinky na predaj v šk. bufetoch 541,44 s DPH 25.03.2026 Milan Molnár SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 31.03.2026 10.04.2026
    Faktúra 2026113 kúrenie-vyúčtovanie 2 083,51 s DPH 24.03.2026 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 31.03.2026 10.04.2026
    Faktúra 2026112 kúrenie-vyúčtovanie -2 702,31 s DPH 24.03.2026 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.04.2026
    Faktúra 2026115 pečivo na predaj v šk. bufetoch 207,04 s DPH 24.03.2026 Jozef Oremus Pekáreň Bánov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 31.03.2026 10.04.2026
    Faktúra 2026116 potraviny 745,36 s DPH 24.03.2026 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 31.03.2026 10.04.2026
    Faktúra 2026114 nealko na výjazd. Rokov. Vlády 141,04 s DPH 24.03.2026 SENDY Slovakia, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 31.03.2026 10.04.2026
    Faktúra 2026111 telekomunikačné služby 144,65 s DPH 23.03.2026 Orange Slovensko,a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 31.03.2026 10.04.2026
    Faktúra 2026108 potraviny 1 616,62 s DPH 23.03.2026 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 31.03.2026 10.04.2026
    Faktúra 2026110 víno na výjazd. Rokov. Vlády 95,94 s DPH 23.03.2026 Frtus Winery, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 31.03.2026 10.04.2026
    Faktúra 2026105 nealko na výjazd. Rokov. Vlády 290,81 s DPH 23.03.2026 SENDY Slovakia, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 24.03.2026 10.04.2026
    Faktúra 2026107 materiál pre kaderníkov 89,10 s DPH 23.03.2026 A.L.MIT s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 31.03.2026 10.04.2026
    Faktúra 2026109 nealko na predaj bufetoch 189,97 s DPH 23.03.2026 Kofola a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 31.03.2026 10.04.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1682