Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8451040704 (Bez popisu) 599,70 s DPH 08.11.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
    Faktúra 1052476473 (Bez popisu) 710,64 s DPH 10.12.2024 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 14.01.2025
    Faktúra 8451040705 (Bez popisu) 342,66 s DPH 08.11.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
    Faktúra 2615656 (Bez popisu) 67,87 s DPH 08.11.2024 Lindström,s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
    Faktúra 4200455332 (Bez popisu) 278,29 s DPH 07.11.2024 Kofola a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
    Faktúra 5418592851 (Bez popisu) 27,89 s DPH 07.11.2024 Gorila.sk /Martinus SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
    Faktúra 211415816 (Bez popisu) 204,18 s DPH 08.11.2024 Ekvia s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
    Faktúra 2240126 DDRAM a SSD do PC prevádzkárky 68.80sDPH s DPH 10.07.2024 Ing. Kopcsányi Ľudovít - LK. Trade SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 01.08.2024
    Objednávka DDRAM a SSD do PC prevádzkárky 68.80sDPH s DPH 01.07.2024 Ing. Kopcsányi Ľudovít - LK. Trade SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 01.08.2024
    Faktúra 1520241011 GDPR 58,80 s DPH 09.10.2024 Eurotrading, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2024
    Zmluva GDPR s DPH Eurotrading, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2024
    Faktúra 20247503 Graf.sprac 150,00 s DPH 06.11.2024 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 MSU Levice Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2024
    VO: Zákazka malého rozsahu Nájom priestor 291,05 s DPH SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 Drevona Píla, Tekovský Hrádok Lipová 4 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 13.03.2025
    Faktúra 20247017 Nájom priestorov 76,50 s DPH 12.09.2024 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 Ján Kocman Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 06.09.2024
    Faktúra 20247016 Nájom priestorov 291,05 s DPH 12.09.2024 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 Drevona Píla Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.10.2024
    Faktúra 20247018 Nájom priestorov 91,80 s DPH 12.09.2024 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 Strechmont P.Gajdoš Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 06.09.2024
    Faktúra 20247019 Nájom priestorov 76,50 s DPH 12.09.2024 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 Gazso Michal Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 06.09.2024
    Faktúra 20247015 Nájom priestorov 291,05 s DPH 05.08.2024 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice Drevona Píla, Lipova 4, Želiezovce Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.09.2024
    Faktúra 20247020 Nájom priestorov 291,05 s DPH 27.10.2024 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 Drevona Píla Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2024
    Faktúra 20247015 Nájom priestorov 291,05 s DPH 05.08.2024 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 Drevona Píla Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 06.09.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/777