Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka darčeky na Deň učiteľov 250,68 s DPH 20.03.2026 REPRE, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.04.2026
    Objednávka nealko na výjazd. Rokov. Vlády s DPH 20.03.2026 SENDY Slovakia, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.04.2026
    Faktúra 2026106 preprava zamestnancov z LV do NR a späť s DPH 19.03.2026 BUSWAY s.r.o . SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 24.03.2026 10.04.2026
    Objednávka víno na výjazd. Rokov. Vlády s DPH 19.03.2026 Frtus Winery, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.04.2026
    Objednávka nealko na výjazd. Rokov. Vlády s DPH 19.03.2026 SENDY Slovakia, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.04.2026
    Faktúra 2026104 potraviny 1 230,79 s DPH 18.03.2026 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 24.03.2026 10.04.2026
    Faktúra 2026103 pracovné oblečenie 102,58 s DPH 17.03.2026 Sector Safety, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 24.03.2026 10.04.2026
    Faktúra 2026102 bagety na predaj v šk. bufetoch s DPH 17.03.2026 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.03.2026 10.04.2026
    Faktúra 2026101 bagety na predaj v šk. bufetoch 129,77 s DPH 17.03.2026 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.03.2026 10.04.2026
    Faktúra 2026100 ABS hrana na školské lavice 69,00 s DPH 16.03.2026 Ladislav Németh STOLAR Centrum SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.03.2026 10.04.2026
    Faktúra 2026099 oprava výhrevného vozíka v kuchyni 465,43 s DPH 16.03.2026 DAS Tlmače, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.03.2026 10.04.2026
    Faktúra 20267009 prenájom priestorov 299,20 s DPH 16.03.2026 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 Drevona Píla Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.04.2026
    Faktúra 20257008 prenájom priestorov 78,65 s DPH 16.03.2026 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 Michal Gazsó Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.04.2026
    Faktúra 20257007 prenájom priestorov 94,40 s DPH 16.03.2026 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 Peter Gajdoš Strechmont Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.04.2026
    Faktúra 20257006 prenájom priestorov 78,65 s DPH 16.03.2026 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 Ján Kocman Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.04.2026
    Faktúra 2026098 pečivo na predaj v šk. bufetoch 188.51. s DPH 12.03.2026 Pekáreň Bánov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.03.2026 10.04.2026
    Faktúra 2026097 služby BOZP a PO 150,00 s DPH 12.03.2026 Daniela Siváková - OH&S SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.03.2026 10.04.2026
    Objednávka ABS hrana na školské lavice 69,00 s DPH 12.03.2026 Ladislav Németh STOLAR Centrum SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.04.2026
    Faktúra 2026096 switch 24,90 s DPH 10.03.2026 Ing. Kopcsányi Ľudovít - LK. Trade SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.03.2026 10.04.2026
    Faktúra 2026094 kúrenie 5 049,14 s DPH 10.03.2026 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.03.2026 10.04.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/1682