Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2026005 pečivo na predaj v šk. bufetoch 40,99 s DPH B/1/2026 13.01.2026 Jozef Oremus Pekáreň Bánov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 26.01.2026 11.02.2026
    Faktúra 2025502 vodné a stočné 161,70 s DPH 13.01.2026 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 21.01.2026 11.02.2026
    Faktúra 2026003 služby GDPR 60,27 s DPH 12.01.2026 Eurotrading, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 26.01.2026 11.02.2026
    Objednávka 4/2/2026 Bojler do kuchyne, montážny materiál 392,36 s DPH 12.01.2026 Gienger, s. r. o., SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.01.2026
    Faktúra 2026004 potraviny 1 504.20 s DPH 1/2025 12.01.2026 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
    Objednávka Š/6/2026 prepravu žiakov na lyžiarsky výcvik z Levíc do Krpáčova dňa12. 1. 2026 a späť dňa 16. 01. 2026 616,00 bez DPH 09.01.2026 BUSWAY, s.r.o., SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 09.01.2026
    Objednávka B/1/2026 celoročná objednávka na pečivo na predaj v šk. bufetoch 5 000,00 s DPH 08.01.2026 Jozef Oremus Pekáreň Bánov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.01.2026
    Objednávka Š/3/2026 členský poplatok 250,00 bez DPH 08.01.2026 SOPK SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.01.2026
    Objednávka Š/1/2026 TK a EK na vozidlo Peugeot LV127BU 100,00 s DPH 08.01.2026 Control Car, s.r.o., SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.01.2026
    Objednávka 4/1/2026 materiál na údržbu 30,00 s DPH 08.01.2026 Ing. Marek Cziria-dom náradia SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.01.2026
    Objednávka cukrovinky na predaj v šk. bufetoch 541,44 s DPH 08.01.2026 Milan Molnár SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.04.2026
    Objednávka B/3/2026 celoročná objedn. na cukrovinky na predaj v šk. bufetoch 11 000.00 s DPH 08.01.2026 Milan Molnár SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.01.2026
    Objednávka B/4/2026 celoročná obj. na nealko na predaj v šk. bufetoch 4 000,00 s DPH 08.01.2026 WA-SP s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.01.2026
    Faktúra 2026002 (Bez popisu) 270,40 s DPH 08.01.2026 KOMENSKY,s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.01.2026 11.02.2026
    Objednávka B/2/2026 celoročná obj. na pečivo na predaj v šk. bufetoch 2 000,00 s DPH 08.01.2026 Pekáreň u Kováča SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.01.2026
    Objednávka 2/1/2026 celoročná objednávka na pranie a žehlenie obrusov 2 500,00 s DPH 08.01.2026 PAČ ŽITAVA s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.01.2026
    Objednávka cukrovinky na predaj v šk. bufetoch s DPH 08.01.2026 Milan Molnár SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.04.2026
    cukrovinky na predaj v šk. bufetoch 910,40 s DPH B/3/2026 08.01.2026 Milan Molnár SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.04.2026
    Faktúra 2025496 odvoz a likvidácia biologického odpadu 40,59 s DPH SZ2025/NR1046 08.01.2026 Espik Group s.r. o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.01.2026 11.02.2026
    Objednávka Š/2/2026 prenájom telocvične T18 dňa 28.1.2026 od 8.00 do 12.00 hod. na majstrovstvá okresu SŠ vo futsale chlapcov.prenájom 96,00 s DPH 08.01.2026 Správa športových zariadení Levice SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.01.2026
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/1682