Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2026042 telekomunikačné služby 91,75 s DPH 04.02.2026 Slovak Telekom, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 13.02.2026 09.03.2026
    Faktúra 2026041 nealko nápoje na predaj v šk. bufetoch 165,29 s DPH B/4/2026 04.02.2026 WA-SP s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 13.02.2026 09.03.2026
    Faktúra 2026040 inzercia 201,72 s DPH 591260015 04.02.2026 REGION PRESS SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 09.02.2026 09.03.2026
    Faktúra 2026035 bagety na predaj v šk bufetoch 212,17 s DPH B/5/2026 04.02.2026 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 13.02.2026 09.03.2026
    Faktúra 2026036 bagety na predaj v šk bufetoch 164,64 s DPH B/5/2026 04.02.2026 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 13.02.2026 09.03.2026
    Faktúra 2026037 výmena bojlera s príslušenstvom 392,36 s DPH 4/2/2026 04.02.2026 GIENGER spol. s r. o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 09.02.2026 09.03.2026
    Faktúra 2026038 prenájom a čistenie rohoží 36,01 s DPH 3430500 04.02.2026 Lindström,s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 09.02.2026 09.03.2026
    Faktúra 2026030 kancelárske a čistiace potreby 724,58 s DPH 2/2025 03.02.2026 Mira Office s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 13.02.2026 09.03.2026
    Faktúra 2026034 prenájom športovej haly 96,00 s DPH Š/2/2026 03.02.2026 Správa športových zariadení Levice SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 09.02.2026 09.03.2026
    Faktúra 2026033 materiál na údržbu 28,77 s DPH 4/1/2026 03.02.2026 Ing. Marek Cziria-dom náradia SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 09.02.2026 09.03.2026
    Faktúra 2026032 potraviny 1 270.71 s DPH 1/2025 03.02.2026 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 13.02.2026 09.03.2026
    Faktúra 2026031 pranie a žehlenie obrusov 72,57 s DPH 2/1/2026 03.02.2026 PAČ ŽITAVA s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 13.02.2026 09.03.2026
    Faktúra 2026065 elektrická energia 62,26 s DPH 5078/2024 03.02.2026 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 13.02.2026 09.03.2026
    Objednávka 4/3/2026 materiál na údržbu 35,00 s DPH 02.02.2026 Ing. Marek Cziria-dom náradia SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 02.02.2026
    Faktúra 20267003 prenájom priestorov 1 050,00 s DPH 02.02.2026 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 Newport Group, a.s. Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 09.03.2026
    Faktúra 20262006 gastro služby 474,30 s DPH 31.01.2026 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352101 SOŠ- Soc.fond Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.02.2026
    Objednávka Š/7/2026 tonery do tlačiarní 77,55 s DPH 30.01.2026 ORINK Slovakia s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026
    Objednávka Š/8/2026 poplatok Matematický klokan 150,00 bez DPH 30.01.2026 Talentída, n.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026
    Faktúra 20262005 gastro služby 118,50 s DPH 30.01.2026 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352105 OA, K. Kittenbergera 2, Levice Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.02.2026
    Faktúra 20262004 gastro služby 1 398,30 s DPH 30.01.2026 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352104 OA, K. Kittenbergera 2, Levice Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.02.2026
    << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/1796