Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025478 pečivo na predaj v bufetoch 26,89 s DPH B/2/2025 16.12.2025 Pekáreň u Kováča SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 31.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 20257033 prenájom priestorov 299,20 s DPH 12.12.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Drevona Píla Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.01.2026
    Faktúra 20252047 stravovacie služby 264,00 s DPH 12.12.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mesto Levice Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.01.2026
    Faktúra 20252046 stravovacie služby 300,00 s DPH 12.12.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Odborovy zväz PZ Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.01.2026
    Faktúra 2025476 pečivo na predaj v bufetoch 227,27 s DPH B/1/2025 12.12.2025 Jozef Oremus Pekáreň Bánov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 20250001 výroba zákuskov 1 601,40 s DPH 12.12.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Farmol Slovakia, Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.01.2026
    Faktúra 2025475 študentský časopis 48,00 s DPH VK 12.12.2025 KOMENSKY VIRAL,s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 20254006 oprava opierok na sedadlách 625,00 s DPH 10.12.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mestské kultúrne stredisko Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.01.2026
    Faktúra 2025474 elektromontážne práce 3 692.67 s DPH Š/75/2025 10.12.2025 Pintér Ľudovít,s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2025 08.01.2026
    Faktúra zál.fa predplatné 23,10 s DPH Š/79/2025 10.12.2025 LV PROMO, spol.sr.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 2025467 vodné a stočné 430,99 s DPH 09.12.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 2025471 potraviny 921,04 s DPH 1/2025 09.12.2025 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 05.01.2026 08.01.2026
    Faktúra 2025468 vodné a stočné 190,32 s DPH 09.12.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 2025469 kúrenie 6 469.36 s DPH 25/47/2025 09.12.2025 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 2025470 kúrenie 4 620.78 s DPH 26/47/2023 09.12.2025 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 2025472 potraviny 107,44 s DPH 1/2025 09.12.2025 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 2025473 potraviny 1,18 s DPH 1/2025 09.12.2025 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2025 08.01.2026
    Faktúra záloh.fa predplatné časopisov 135,67 s DPH Š/74/2025 08.12.2025 Slovenská pošta,a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 2025465 služby technika BOZP a PO 150,00 s DPH 9/2021 08.12.2025 Daniela Siváková - OH&S SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 2025462 oprava plynových horákov 70,00 s DPH 2/23/2025 08.12.2025 Jozef Garaj SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2025 08.01.2026
    << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/1682