Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025331 služby mobilného operátora 187,50 s DPH 01.10.2025 Orange Slovensko,a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 20.10.2025 11.11.2025
    Faktúra 2025414 vodné a stočné 417,99 s DPH 07.11.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.11.2025 07.12.2025
    Faktúra 2025385 TPLInk, kábel. DDR 86,15 s DPH Š/60/2025 23.10.2025 Ing. Kopcsányi Ľudovít - LK. Trade SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.10.2025 11.11.2025
    Faktúra 2025392 spotrebice do kadern. Salónu 198,92 s DPH 3/10/2025 27.10.2025 Detail - Hair style s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 07.11.2025 11.11.2025
    Faktúra 2025391 potraviny 231,80 s DPH 1/2025 27.10.2025 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.10.2025 11.11.2025
    Faktúra 2025390 potraviny 709,28 s DPH 1/2025 27.10.2025 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.10.2025 11.11.2025
    Faktúra 2025389 služby mobiln. Operátora -18,45 s DPH A26825583 27.10.2025 Orange Slovensko,a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 07.11.2025 11.11.2025
    Objednávka Š/61/2025 predplatné 24,42 s DPH 17.10.2025 Mediaprint - Kapa Pressegrosso,a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 27.10.2025
    Faktúra Zál. predplatné 24,42 s DPH Š/61/2025 24.10.2025 Mediaprint - Kapa Pressegrosso,a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.10.2025 11.11.2025
    Faktúra 2025388 revízia dymovodov 270,60 s DPH Š/49/2025 24.10.2025 Kamil Palko SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.10.2025 11.11.2025
    Faktúra 2025387 pečivo do šk. bufetu 161,08 s DPH B/1/2025 23.10.2025 Jozef Oremus Pekáreň Bánov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.10.2025 11.11.2025
    Faktúra 2025386 pracovné oblečenie 1 434.58 s DPH Š/51/2025 23.10.2025 Sector Safety s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.10.2025 11.11.2025
    Faktúra 2025384 cukrovinky do šk. bufetov 631,45 s DPH B/3/2025 23.10.2025 Milan Molnár SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.10.2025 11.11.2025
    Faktúra 20252032 stravov.služby 389,70 s DPH 02.10.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice SOSTaS a SPSSaE Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2025
    Faktúra 2025383 cukrovinky do šk. bufetov 1 092.85 s DPH B/3/2025 23.10.2025 Milan Molnár SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.10.2025 11.11.2025
    Faktúra 2025382 servis Škoda Fabia LV701EP 630,23 s DPH Š/59/2025 22.10.2025 AUTO RÁCZ s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 24.10.2025 11.11.2025
    Faktúra 2025381 predplatné 0,00 s DPH Š/56/2025 22.10.2025 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 20.10.2025 11.11.2025
    Faktúra 2025380 nealko nápoje do šk. bufetov 282,52 s DPH B/6/2025 22.10.2025 Kofola a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 24.10.2025 11.11.2025
    Faktúra 2025379 služby mobilného operátora 385,00 s DPH A26825583 21.10.2025 Orange Slovensko,a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 24.10.2025 11.11.2025
    Faktúra 2025377 účastnícky poplatok 230,00 s DPH Š/58/2025 21.10.2025 Talentída, n.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 24.10.2025 11.11.2025
    << | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >> zobrazené záznamy: 301-320/1796