Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20252029 stravov.služby 78,00 s DPH 12.09.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 MSKS Mgr. Peter Jedlička riaditeľ školy 08.10.2025
Faktúra 20257023 Nájom priestorov 76,50 s DPH 12.09.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 Gazso Michal Mgr. Peter Jedlička riaditeľ školy 08.10.2025
Faktúra 20257022 Nájom priestorov 91,80 s DPH 12.09.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 Strechmont P.Gajdoš Mgr. Peter Jedlička riaditeľ školy 08.10.2025
Faktúra 20257021 Nájom priestorov 76,50 s DPH 12.09.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 Ján Kocman Mgr. Peter Jedlička riaditeľ školy 08.10.2025
Faktúra 20257020 Nájom priestorov 291,05 s DPH 11.10.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 Drevona Píla Mgr. Peter Jedlička riaditeľ školy 08.10.2025
Faktúra 20257019 Nájom priestorov 1 050,00 s DPH 01.09.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 Newport Group Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.10.2025
Faktúra 2025328 potraviny 863,27 s DPH 1/2025 03.09.2025 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 19.09.2025 08.10.2025
Faktúra 2025327 cukrovinky na predaj v šk. bufetoch 456,38 s DPH B/3/2025 25.09.2025 Milan Molnár SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.09.2025 08.10.2025
Faktúra 2025326 cukrovinky na predaj v šk. bufetoch 802,07 s DPH B/3/2025 25.09.2025 Milan Molnár SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.09.2025 08.10.2025
Faktúra 2025301 elektrická energia 61,20 s DPH 5078/2024 04.09.2025 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.09.2025 08.10.2025
Faktúra 2025299 telekomunikačné služby 90,87 s DPH 03.09.2025 Slovak Telekom, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.09.2025 08.10.2025
Faktúra 2025330 školenie 39,00 s DPH Š/55/2025 01.10.2025 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice,n.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 20.10.2025 11.11.2025
Faktúra 20257014 Nájom priestorov 291,05 s DPH 08.07.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 Drevona Píla Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.08.2025
Faktúra 2025285 telekomunikačné služby 91,40 s DPH 05.08.2025 Slovak Telekom, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.08.2025 10.09.2025
Faktúra 2025284 služby GDPR 60,27 s DPH 05.08.2025 Eurotrading, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.08.2025 10.09.2025
Faktúra 2025283 vodné a stočné 147,50 s DPH 07.08.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.08.2025 10.09.2025
Objednávka Š/47/2025 dochádzkové čipy 130,00 s DPH 09.09.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.09.2025
Objednávka Š/46/2025 smetné nádoby na triedený odpad 102,30 s DPH 09.09.2025 FEREX, s.r.o., SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 09.09.2025
Objednávka Š/45/2025 preprava žiakov na účelové cvičenie LV-BS-LV 430,00 s DPH 01.09.2025 EDEN BUS, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 09.09.2025
Objednávka 1/9/2025 obaly na zákusky 173,43 s DPH 04.09.2025 NGW Obaly SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 09.09.2025
zobrazené záznamy: 241-260/1796