Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20240192 elektromateriál 186.54sDPH s DPH 01.07.2024 TRIO-ELKO s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 01.08.2024
Faktúra 2025342 stráženie objektov 159,90 s DPH 989/2024 03.10.2025 HOLLMEX, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 20.10.2025 11.11.2025
Objednávka 3/4/2025 materiál na súťaž kozmetičiek 342,00 s DPH 24.09.2025 LORIN, spol. s r. o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.09.2025
Objednávka 3/5/2025 materiál do kozmetického salónu 431,79 s DPH 26.09.2025 LORIN, spol. s r. o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.09.2025
Objednávka nealko nápoje do šk. bufetov s DPH 08.01.2025 Kofola a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2025
Zmluva telekomunikačné služby s DPH Slovak Telekom, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2025
Faktúra 2025348 telekomunikačné služby 91,12 s DPH 06.10.2025 Slovak Telekom, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 20.10.2025 11.11.2025
Objednávka bagety do šk. bufetov s DPH 08.01.2025 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2025
Objednávka bagety do šk. bufetov s DPH 08.01.2025 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2025
Zmluva elektrická energia s DPH 5078/2024 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2025
Faktúra 2025343 elektrická energia 61,20 s DPH 5078/2024 03.10.2025 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 20.10.2025 11.11.2025
Zmluva stráženie objektov s DPH 989/2024 HOLLMEX, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2025
Objednávka pečivo do šk. bufetu s DPH 08.01.2025 Jozef Oremus Pekáreň Bánov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2025
Zmluva služby GDPR s DPH Eurotrading, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2025
Objednávka nealko nápoje do šk. bufetov s DPH 08.01.2025 WA-SP s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2025
Zmluva kancelárske a čistiace potreby s DPH 2/2025 Mira Office s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2025
Faktúra 2025339 kancelárske a čistiace potreby 90,02 s DPH 2/2025 02.10.2025 Mira Office s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 20.10.2025 11.11.2025
Zmluva kancelárske a čistiace potreby s DPH 2/2025 Mira Office s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2025
Faktúra 2025338 kancelárske a čistiace potreby 1 177.59 s DPH 2/2025 02.10.2025 Mira Office s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 20.10.2025 11.11.2025
Zmluva odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu s DPH POLYSTAR, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1912