Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
nealko nápoje do šk. bufetov s DPH B/11/2024 02.09.2024 WA-SP s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2024
Faktúra 20240192 elektromateriál 186.54sDPH s DPH 01.07.2024 TRIO-ELKO s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 01.08.2024
Faktúra 0043/016922 potraviny 1 134,78 s DPH 08.10.2024 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2024
Faktúra 2414703647 dodávka tepla 564,20 s DPH 09.10.2024 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2024
Faktúra 2414703646 dodávka tepla 1 183,74 s DPH 09.10.2024 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2024
Faktúra 1520241011 GDPR 58,80 s DPH 09.10.2024 Eurotrading, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2024
Faktúra 4200449704 nealko nápoje do šk. bufetov 203,78 s DPH 09.10.2024 Kofola a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2024
Faktúra 224310519 účastnícky poplatok 140,00 s DPH 08.10.2024 Talentída, n.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2024
Faktúra 1052461283 elektrická energia -512,65 s DPH 07.10.2024 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2024
Faktúra 72024 brúsenie nožov a kotúčov v kuchyni 190,00 s DPH 07.10.2024 Igor Daniel SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2024
Faktúra 132240431 webinár 24,00 s DPH 10.10.2024 SOPK SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2024
Faktúra 20240372 stráženie objektov 90,00 s DPH 07.10.2024 LA-BS, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2024
Faktúra 632 hrnčeky a fólie na sublimáciu 63,02 s DPH 07.10.2024 Dušan Kuruc FOTO-KURUC SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2024
Faktúra 8357652309 telekomunikačné služby 89,44 s DPH 07.10.2024 Slovak Telekom, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2024
Faktúra 1012464978 elektrická energia 74,22 s DPH 03.10.2024 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2024
Faktúra 1012464977 elektrická energia 1 850,99 s DPH 03.10.2024 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2024
Faktúra 2605283 prenájom a pranie rohoží 67,87 s DPH 10.10.2024 Lindström,s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2024
Faktúra 2024100087 pečivo na predaj v šk. bufetoch 21,12 s DPH 10.10.2024 Pekáreň u Kováča SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2024
Faktúra 2024017620 pečivo na predaj v š. bufetoch 173,04 s DPH 03.10.2024 Jozef Oremus Pekáreň Bánov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2024
Faktúra 2410401 inventár do jedálne 941,15 s DPH 16.10.2024 Ľubomír Tichanský MATI SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2024
zobrazené záznamy: 1-20/388