|
|
Faktúra |
20240192
|
elektromateriál
|
186.54sDPH |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
TRIO-ELKO s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2025320
|
preprava žiakov na úč. Cvičenie
|
430,50 |
s DPH |
Š/45/2025
|
|
23.09.2025 |
EDEN BUS, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20252029
|
stravov.služby
|
78,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 |
MSKS |
Mgr. Peter Jedlička |
riaditeľ školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20257023
|
Nájom priestorov
|
76,50 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 |
Gazso Michal |
Mgr. Peter Jedlička |
riaditeľ školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20257022
|
Nájom priestorov
|
91,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 |
Strechmont P.Gajdoš |
Mgr. Peter Jedlička |
riaditeľ školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20257021
|
Nájom priestorov
|
76,50 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 |
Ján Kocman |
Mgr. Peter Jedlička |
riaditeľ školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20257020
|
Nájom priestorov
|
291,05 |
s DPH |
|
|
11.10.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 |
Drevona Píla |
Mgr. Peter Jedlička |
riaditeľ školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20257019
|
Nájom priestorov
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 |
Newport Group |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025327
|
cukrovinky na predaj v šk. bufetoch
|
456,38 |
s DPH |
B/3/2025
|
|
25.09.2025 |
Milan Molnár |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025326
|
cukrovinky na predaj v šk. bufetoch
|
802,07 |
s DPH |
B/3/2025
|
|
25.09.2025 |
Milan Molnár |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025322
|
pečivo na predaj v šk. bufetoch
|
126,52 |
s DPH |
B/1/2025
|
|
24.09.2025 |
Jozef Oremus Pekáreň Bánov |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025319
|
služby mobilného operátora
|
177,03 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Orange Slovensko,a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
3/6/2025
|
materiál pre barberov
|
69,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
BAMA, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Zmluva |
|
odvoz a likvidácia biologického odpadu
|
|
s DPH |
|
|
|
Espik Group s.r. o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025318
|
bagety na predaj v šk. bufetoch
|
206,64 |
s DPH |
B/5/2025
|
|
18.09.2025 |
GROTTO TRADE s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025317
|
bagety na predaj v šk. bufetoch
|
149,06 |
s DPH |
B/5/2025
|
|
18.09.2025 |
GROTTO TRADE s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025316
|
pečivo na predaj v šk. bufetoch
|
151,57 |
s DPH |
B/1/2025
|
|
17.09.2025 |
Jozef Oremus Pekáreň Bánov |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025313
|
smetné nádoby na triedený odpad
|
102,30 |
s DPH |
Š/46/2025
|
|
16.09.2025 |
FEREX, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025312
|
dochádzkové čipy
|
129,00 |
s DPH |
Š/47/2025
|
|
10.09.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
16.09.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025307
|
vodné a stočné
|
127,28 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
19.09.2025 |
08.10.2025 |