|
|
Faktúra |
20240192
|
elektromateriál
|
186.54sDPH |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
TRIO-ELKO s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné
|
246,00 |
s DPH |
Š/56/2025
|
|
06.10.2025 |
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
20.10.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Zmluva |
|
služby GDPR
|
|
s DPH |
|
|
|
Eurotrading, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025352
|
služby GDPR
|
60,27 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Eurotrading, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
20.10.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
3/4/2025
|
materiál na súťaž kozmetičiek
|
342,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2025 |
LORIN, spol. s r. o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025351
|
materiál na súťaž kozmetičiek
|
342,00 |
s DPH |
3/4/2025
|
|
07.10.2025 |
LORIN, spol. s r. o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
20.10.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
3/5/2025
|
materiál do kozmetického salónu
|
431,79 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
LORIN, spol. s r. o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025350
|
materiál do kozmetického salónu
|
431,79 |
s DPH |
3/5/2025
|
|
07.10.2025 |
LORIN, spol. s r. o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
20.10.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
|
nealko nápoje do šk. bufetov
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Kofola a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025349
|
nealko nápoje do šk. bufetov
|
200,14 |
s DPH |
B/6/2025
|
|
07.10.2025 |
Kofola a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
20.10.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Zmluva |
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025348
|
telekomunikačné služby
|
91,12 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
20.10.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025347
|
materiál na údržbu
|
66,69 |
s DPH |
4/10/2025
|
|
03.10.2025 |
Ing. Marek Cziria-dom náradia |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
20.10.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025359
|
dotované učebnice
|
3 914.80 |
s DPH |
Š/52/2025
|
|
10.10.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
20.10.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
|
bagety do šk. bufetov
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
GROTTO TRADE s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025346
|
bagety do šk. bufetov
|
206,66 |
s DPH |
B/5/2025
|
|
03.10.2025 |
GROTTO TRADE s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
20.10.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
|
bagety do šk. bufetov
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
GROTTO TRADE s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025345
|
bagety do šk. bufetov
|
198,24 |
s DPH |
B/5/2025
|
|
03.10.2025 |
GROTTO TRADE s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
20.10.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025344
|
stavebný materiál
|
44,60 |
s DPH |
4/12/2025
|
|
03.10.2025 |
BK Dom, s. r. o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
|
školské tlačivá
|
635,64 |
s DPH |
Š/57/2025
|
|
03.10.2025 |
Ševt a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
11.11.2025 |