|
|
Faktúra |
2025431
|
poukážky pre zamestnancov školy
|
5 054.61 |
s DPH |
Š/69/2025
|
|
17.11.2025 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
26.11.2025 |
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025430
|
predplatné časopisu Estetika Medika
|
24,42 |
s DPH |
Š/61/2025
|
|
17.11.2025 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso,a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
30.10.2025 |
07.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025443
|
suroviny do cukr. Výrobne
|
191,71 |
s DPH |
1/12/2025
|
|
01.12.2025 |
Ekvia s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025445
|
stráženie objektov
|
159,90 |
s DPH |
|
989/2024
|
01.12.2025 |
HOLLMEX, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025469
|
kúrenie
|
6 469.36 |
s DPH |
|
25/47/2025
|
09.12.2025 |
VEOLIA Teplo LV, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
17.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025459
|
telekomunikačné služby
|
92,30 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025468
|
vodné a stočné
|
190,32 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
17.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025467
|
vodné a stočné
|
430,99 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
17.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
záloh.fa
|
predplatné časopisov
|
135,67 |
s DPH |
Š/74/2025
|
|
08.12.2025 |
Slovenská pošta,a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
17.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025466
|
elektrická energia
|
1 933.93 |
s DPH |
|
5078/2024
|
08.12.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
17.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025465
|
služby technika BOZP a PO
|
150,00 |
s DPH |
|
9/2021
|
08.12.2025 |
Daniela Siváková - OH&S |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
17.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025464
|
služby GDPR
|
60,27 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Eurotrading, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
12.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025463
|
zverejnenie menu na www.namenu.sk
|
240,00 |
s DPH |
Š/78/2025
|
|
08.12.2025 |
MOVEON s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
12.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025462
|
oprava plynových horákov
|
70,00 |
s DPH |
2/23/2025
|
|
08.12.2025 |
Jozef Garaj |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
17.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025461
|
pranie obrusov
|
67,16 |
s DPH |
2/22/2025
|
|
05.12.2025 |
PAČ ŽITAVA s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025460
|
stráženie objektov
|
159,90 |
s DPH |
|
989/2024
|
04.12.2025 |
HOLLMEX, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025458
|
cukrovinky na predaj v bufetoch
|
207,63 |
s DPH |
B/7/2025
|
|
04.12.2025 |
Milan Molnár |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025446
|
potraviny
|
1 128.72 |
s DPH |
|
1/2025
|
01.12.2025 |
Metro Cash and Carry |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025457
|
cukrovinky na predaj v bufetoch
|
281,17 |
s DPH |
B/7/2025
|
|
04.12.2025 |
Milan Molnár |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025456
|
prenájom a pranie rohoží
|
77,34 |
s DPH |
|
3430500
|
04.12.2025 |
Lindström,s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.01.2026 |