Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2026014 potraviny 1 393,54 s DPH 21.01.2026 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2026015 cukrovinky na predaj v šk. bufetoch 627,10 s DPH 21.01.2026 Milan Molnár SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2026013 členský poplatok 20bezDPH s DPH 20.01.2026 Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 26.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2026012 bagety na predaj v šk. bufetoch 142,53 s DPH 20.01.2026 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2026011 bagety na predaj v šk. bufetoch 85,78 s DPH 20.01.2026 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2026010 služby mobilného operátora 144,12 s DPH 20.01.2026 Orange Slovensko,a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2026008 členský poplatok 250bezDPH s DPH 19.01.2026 SOPK SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 26.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2026009 nealko na predaj v šk. bufetoch 214,81 s DPH 19.01.2026 Kofola a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2025505 elektrická energia 1 505,71 s DPH 16.01.2026 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.02.2026
Faktúra 2025504 elektrická energia 3,50 s DPH 16.01.2026 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 21.01.2026 11.02.2026
Faktúra 20262002 gastro služby 922,50 s DPH 16.01.2026 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352103 VUEZ, Továrenská 210, 935 28 Tlmače Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.02.2026
Faktúra 2026006 potraviny 396,70 s DPH 16.01.2026 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2026007 suroviny pre cukr. Výrobu 354,15 s DPH 16.01.2026 Ekvia s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 26.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2025498 kúrenie 8 399,46 s DPH 13.01.2026 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 21.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2025500 vodné a stočné 188,65 s DPH 13.01.2026 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 21.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2025501 vodné a stočné 323,82 s DPH 13.01.2026 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 21.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2025502 vodné a stočné 161,70 s DPH 13.01.2026 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 21.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2025503 vodné a stočné 27,11 s DPH 13.01.2026 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 21.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2025497 vyúčtovanie plynu 1 736,96 s DPH 13.01.2026 MET Slovakia, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 21.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2026005 pečivo na predaj v šk. bufetoch 40,99 s DPH 13.01.2026 Jozef Oremus Pekáreň Bánov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 26.01.2026 11.02.2026
zobrazené záznamy: 21-40/1493