Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025441 údržba pokladní v bufetoch 57,00 s DPH Š/72/2025 01.12.2025 S-COM Levice, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 2025446 potraviny 1 128.72 s DPH 1/2025 01.12.2025 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 20252043 stravov.služby 496,80 s DPH 29.11.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice SOŠ- Soc.fond Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 07.12.2025
    Objednávka Š/75/2025 elektromontážne práce 3 692,67 s DPH 28.11.2025 Pintér Ľudovít,s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 01.12.2025
    Objednávka Š/76/2025 elektroinštalačný materiál 115,00 s DPH 28.11.2025 TRIO-ELKO s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 01.12.2025
    Objednávka Š/74/2025 predplatné časopisov 135,67 s DPH 28.11.2025 Slovenská pošta,a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 01.12.2025
    Objednávka 1/12/2025 suroviny do cukr. Výrobne 191,71 s DPH 27.11.2025 Ekvia s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 01.12.2025
    Faktúra 2025440 celoročná objednávka na pečivo do šk. bufetov 184,42 s DPH B/1/2025 25.11.2025 Jozef Oremus Pekáreň Bánov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 26.11.2025 07.12.2025
    Faktúra 20252042 stravov.služby 925.- s DPH 24.11.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice Hríbiková Jana Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 07.12.2025
    Zmluva 24/11/2025 oprava havarijného stavu vodovodného potrubia 12 748.10 s DPH 24.11.2025 Peter Hirko SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 25.11.2025
    Faktúra 2025436 cukrovinky do šk. bufetu 873,65 s DPH B/7/2025 20.11.2025 Milan Molnár SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 26.11.2025 07.12.2025
    Faktúra 2025439 ubytovanie pre kuchára F. Ondrušeka 36,67 s DPH Š/68/2025 20.11.2025 Zuzana Karlíková - Tilia SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 26.11.2025 07.12.2025
    Faktúra 2025438 služby mobilného operátora 149,35 s DPH A26825583 20.11.2025 Orange Slovensko,a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 26.11.2025 07.12.2025
    Faktúra 2025437 cukrovinky do šk. bufetu 592,62 s DPH B/7/2025 20.11.2025 Milan Molnár SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 26.11.2025 07.12.2025
    Faktúra 20252041 stravov.služby 1600.- s DPH 20.11.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice Foltánová Anetta Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 07.12.2025
    Faktúra 20252039 stravov.služby 997,50 s DPH 20.11.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice ObFZ Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 07.12.2025
    Faktúra 2025435 pranie a žehlenie obrusov 47,23 s DPH 2/21/2025 19.11.2025 PAČ ŽITAVA s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 26.11.2025 07.12.2025
    Faktúra 2025434 potraviny 717,02 s DPH 1/2025 19.11.2025 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 26.11.2025 07.12.2025
    Faktúra 2025432 bagety na predaj do šk. bufetu 191,01 s DPH B/8/2025 18.11.2025 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 26.11.2025 07.12.2025
    Faktúra 2025433 bagety na predaj do šk. bufetu 208,63 s DPH B/8/2025 18.11.2025 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 26.11.2025 07.12.2025
    << | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >> zobrazené záznamy: 401-420/1796