Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20257021 Nájom priestorov 76,50 s DPH 12.09.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 Ján Kocman Mgr. Peter Jedlička riaditeľ školy 08.10.2025
    Faktúra 20252030 stravov.služby 630,00 s DPH 26.09.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 Region.poľ.komora Mgr. Peter Jedlička riaditeľ školy 08.10.2025
    Faktúra 20257022 Nájom priestorov 91,80 s DPH 12.09.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 Strechmont P.Gajdoš Mgr. Peter Jedlička riaditeľ školy 08.10.2025
    Faktúra 20257023 Nájom priestorov 76,50 s DPH 12.09.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 Gazso Michal Mgr. Peter Jedlička riaditeľ školy 08.10.2025
    Faktúra 20252029 stravov.služby 78,00 s DPH 12.09.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 MSKS Mgr. Peter Jedlička riaditeľ školy 08.10.2025
    Faktúra 20257020 Nájom priestorov 291,05 s DPH 11.10.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 Drevona Píla Mgr. Peter Jedlička riaditeľ školy 08.10.2025
    Faktúra 2025455 nealko na predaj v bufetoch 137,11 s DPH B/4/2025 04.12.2025 WA-SP s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.12.2025 08.01.2026
    Zmluva odvoz a likvidácia biol. odpadu s DPH SZ2025/NR1046 Espik Group s.r. o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.01.2026
    Faktúra 2025454 odvoz a likvidácia biol. odpadu 54,12 s DPH SZ2025/NR1046 03.12.2025 Espik Group s.r. o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 2025448 bagety na predaj v bufetoch 176,45 s DPH B/8/2025 02.12.2025 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 2025452 pečivo na predaj v bufetoch 22,37 s DPH B/2/2025 02.12.2025 Pekáreň u Kováča SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 2025451 pečivo na predaj v bufetoch 30,23 s DPH B/2/2025 02.12.2025 Pekáreň u Kováča SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 2025450 pečivo na predaj v bufetoch 155,56 s DPH B/1/2025 02.12.2025 Pekáreň Bánov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.12.2025 08.01.2026
    Objednávka nealko na predaj v bufetoch s DPH 08.01.2025 WA-SP s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.01.2026
    Faktúra 2025456 prenájom a pranie rohoží 77,34 s DPH 3430500 04.12.2025 Lindström,s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 2025457 cukrovinky na predaj v bufetoch 281,17 s DPH B/7/2025 04.12.2025 Milan Molnár SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 2025458 cukrovinky na predaj v bufetoch 207,63 s DPH B/7/2025 04.12.2025 Milan Molnár SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 2025449 bagety na predaj v bufetoch 161,16 s DPH B/8/2025 02.12.2025 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 2025453 potraviny 953,04 s DPH 1/2025 02.12.2025 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 20240192 elektromateriál 186.54sDPH s DPH 01.07.2024 TRIO-ELKO s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 01.08.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2006