Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    VO: Zákazka malého rozsahu stravov.služby 990.- s DPH 09.04.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice Hloška Marcel, Veľ.Kozmálovce 188 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 06.06.2025
    Faktúra 2514700584 kúrenie 7 517,55 s DPH 10.03.2025 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 14.04.2025
    Faktúra 2514700270 kúrenie 6 973,95 s DPH 10.02.2025 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 13.03.2025
    Faktúra 2514701312 kúrenie 6 627,88 s DPH 09.04.2025 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.05.2025
    Faktúra 2414704595 kúrenie 6 481,48 s DPH 13.01.2025 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 14.02.2025
    Faktúra 20240294 farebná tlačiareň 999,00 s DPH 17.12.2024 TM SLOVAKIA,s.r.o.,Anton Majtán SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 14.01.2025
    Faktúra 0042/004970 potraviny 989,11 s DPH 25.03.2025 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 14.04.2025
    Faktúra 0042/005659 potraviny 984,21 s DPH 01.04.2025 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.05.2025
    Faktúra Vyučt.súť. 978,95 s DPH 28.11.2024 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 38 Region.úrad ŠS, Nitra, jozefa Vuruma 1224/1, ičo: 54130590 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
    Faktúra 0045/005558 potraviny 969,63 s DPH 20.03.2025 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 14.04.2025
    Faktúra gastron.služ 959,50 s DPH 28.11.2024 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 44 Mária Kostolanyi, Denné Centrum, Sladkovičova 2,Levice Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
    Objednávka inventár do jedálne 941,15 s DPH 14.10.2024 Ľubomír Tichanský MATI SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2024
    Faktúra 2410401 inventár do jedálne 941,15 s DPH 16.10.2024 Ľubomír Tichanský MATI SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2024
    Faktúra 2024030707 bagety na predaj do školských bufetov 94.63sDPH s DPH 02.07.2024 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 01.08.2024
    Objednávka bagety na predaj do školských bufetov 94.63sDPH s DPH 08.01.2024 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 01.08.2024
    Faktúra 8352247252 telekomunikačné služby 92.11sDPH s DPH 08.07.2024 Slovak Telekom, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 01.08.2024
    Faktúra 739/2024 cukrovinky na predaj v šk. bufetoch 904,76 s DPH 25.10.2024 Milan Molnár SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2024
    Faktúra 0043/017937 potraviny 898,95 s DPH 25.10.2024 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2024
    VO: Zákazka malého rozsahu Vyučt.súťaž 898,67 s DPH 24.04.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice Regional.škol.úrad, Nitra, J.Vuruma 1224/1 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.05.2025
    Faktúra 0042/006779 potraviny 886,68 s DPH 17.04.2025 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.05.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/928