Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2026093 kúrenie 9 007.84 s DPH 25/47/2023 10.03.2026 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.03.2026 10.04.2026
    VO: Zákazka malého rozsahu stravov.služby 990.- s DPH 09.04.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice Hloška Marcel, Veľ.Kozmálovce 188 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 06.06.2025
    Objednávka bagety na predaj do školských bufetov 94.63sDPH s DPH 08.01.2024 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 01.08.2024
    Faktúra 2024030707 bagety na predaj do školských bufetov 94.63sDPH s DPH 02.07.2024 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 01.08.2024
    Faktúra 20252042 stravov.služby 925.- s DPH 24.11.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice Hríbiková Jana Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 07.12.2025
    Faktúra 8352247252 telekomunikačné služby 92.11sDPH s DPH 08.07.2024 Slovak Telekom, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 01.08.2024
    Objednávka pečivo na predaj do školských bufetov 90.52sDPH s DPH 08.01.2024 Pekáreň Bánov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 01.08.2024
    Faktúra 2024011526 pečivo na predaj do školských bufetov 90.52sDPH s DPH 03.07.2024 Pekáreň Bánov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 01.08.2024
    Faktúra 20240245 stráženie objektov 90.00sDPH s DPH 08.07.2024 LA-BS, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 01.08.2024
    Faktúra 2025477 oprava havarijného stavu vodovodného potrubia 8 680.95 s DPH 3/2025 16.12.2025 Peter Hirko SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 2025498 kúrenie 8 399.46 s DPH 25/47/2023 13.01.2026 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 21.01.2026 11.02.2026
    Faktúra 2026052 kúrenie 7 736.16 s DPH 26/47/2023 10.02.2026 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 24.02.2026 09.03.2026
    Faktúra 2414704278 kúrenie 7 559.20 s DPH 09.12.2024 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 14.01.2025
    Faktúra 1524061546 kancelárske a čistiace potreby 797.48sDPH s DPH 02.07.2024 Mira Office s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 01.08.2024
    Faktúra 2514700584 kúrenie 7 517,55 s DPH 10.03.2025 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 14.04.2025
    Objednávka B/5/2026 celoročná obj. na bagety na predaj v šk. bufetoch 7 000,00 s DPH 08.01.2026 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.01.2026
    Faktúra 2514700270 kúrenie 6 973,95 s DPH 10.02.2025 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 13.03.2025
    Faktúra 2514701312 kúrenie 6 627,88 s DPH 09.04.2025 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.05.2025
    Faktúra 2414704595 kúrenie 6 481,48 s DPH 13.01.2025 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 14.02.2025
    Faktúra 2514700585 kúrenie 5 708,42 s DPH 10.03.2025 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 14.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1796