Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka vodoinštalačný materiál s DPH 29.11.2024 INŠSTAVMAT s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 14.01.2025
    Faktúra zál.fa predplatné 23,10 s DPH Š/79/2025 10.12.2025 LV PROMO, spol.sr.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 2025480 kancelárske a čistiace potreby 129,26 s DPH 2/2025 16.12.2025 Mira Office s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 31.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 2025479 kancelárske a čistiace potreby pre žiakov zo znevýh. prostr. 201,38 s DPH 2/2025 16.12.2025 Mira Office s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 31.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 2025478 pečivo na predaj v bufetoch 26,89 s DPH B/2/2025 16.12.2025 Pekáreň u Kováča SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 31.12.2025 08.01.2026
    Zmluva 24/11/2025 oprava havarijného stavu vodovodného potrubia 12 748.10 s DPH 24.11.2025 Peter Hirko SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 25.11.2025
    Faktúra 2025477 oprava havarijného stavu vodovodného potrubia 8 680.95 s DPH 3/2025 16.12.2025 Peter Hirko SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 2025476 pečivo na predaj v bufetoch 227,27 s DPH B/1/2025 12.12.2025 Jozef Oremus Pekáreň Bánov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 2025475 študentský časopis 48,00 s DPH VK 12.12.2025 KOMENSKY VIRAL,s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2025 08.01.2026
    Objednávka Š/75/2025 elektromontážne práce 3 692,67 s DPH 28.11.2025 Pintér Ľudovít,s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 01.12.2025
    Faktúra 2025474 elektromontážne práce 3 692.67 s DPH Š/75/2025 10.12.2025 Pintér Ľudovít,s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 2025473 potraviny 1,18 s DPH 1/2025 09.12.2025 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2025 08.01.2026
    Objednávka Š/76/2025 elektroinštalačný materiál 115,00 s DPH 28.11.2025 TRIO-ELKO s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 01.12.2025
    Faktúra 2025472 potraviny 107,44 s DPH 1/2025 09.12.2025 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 2025471 potraviny 921,04 s DPH 1/2025 09.12.2025 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 05.01.2026 08.01.2026
    Faktúra 2025470 kúrenie 4 620.78 s DPH 26/47/2023 09.12.2025 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 2025469 kúrenie 6 469.36 s DPH 25/47/2025 09.12.2025 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 2025468 vodné a stočné 190,32 s DPH 09.12.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2025 08.01.2026
    Faktúra 2025467 vodné a stočné 430,99 s DPH 09.12.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2025 08.01.2026
    Faktúra záloh.fa predplatné časopisov 135,67 s DPH Š/74/2025 08.12.2025 Slovenská pošta,a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2025 08.01.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1796