Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20264001 staveb.-rekonštr.práce 1 506,18 s DPH 11.05.2026 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice Obec Krškany Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.06.2026
    Zmluva multisport karta s DPH BENEFIT SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.06.2026
    Faktúra 2026195 kúrenie 2 177,57 s DPH 13.05.2026 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 20.05.2026 12.06.2026
    Faktúra 2026194 kúrenie 4 021,15 s DPH 13.05.2026 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 20.05.2026 12.06.2026
    Objednávka recyklačný poplatok s DPH 04.05.2026 Nezisková organizácia RECYKLOHRY SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.06.2026
    Faktúra 2026193 recyklačný poplatok 50,00 s DPH 12.05.2026 Recyklohry, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 14.05.2026 12.06.2026
    Faktúra 2026192 vodné a stočné 173,26 s DPH 11.05.2026 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 20.05.2026 12.06.2026
    Faktúra 2026191 vodné a stočné 320,38 s DPH 11.05.2026 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 20.05.2026 12.06.2026
    Faktúra 2026190 nealko nápoje na predaj v šk. bufetoch 137,30 s DPH 11.05.2026 WA-SP s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 14.05.2026 12.06.2026
    Objednávka krájač zeleniny s príslušenstvom 510,20 s DPH 30.03.2026 F & S INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.06.2026
    Faktúra 2026189 krájač zeleniny s príslušenstvom s DPH 13.04.2026 F & S INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 01.04.2026 12.06.2026
    Faktúra 2026188 kancelárske a čistiace potreby 155,74 s DPH 07.05.2026 Mira Office s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.05.2026 12.06.2026
    Faktúra 2026187 služby GDPR 60,27 s DPH 07.05.2026 Eurotrading, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.05.2026 12.06.2026
    Faktúra 2026186 pečivo na predaj v šk. bufete 203,46 s DPH 07.05.2026 Jozef Oremus Pekáreň Bánov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.05.2026 12.06.2026
    Faktúra 2026184 potraviny 1 644,07 s DPH 07.05.2026 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.05.2026 12.06.2026
    Faktúra 2026197 potraviny 868,19 s DPH 13.05.2026 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 20.05.2026 12.06.2026
    Faktúra 2026183 odvoz a likvidácia biol. odpadu 67,65 s DPH 06.05.2026 Espik Group s.r. o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.05.2026 12.06.2026
    Faktúra 2026182 elektrická energia 1 727,84 s DPH 06.05.2026 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.05.2026 12.06.2026
    Objednávka obrusy do jedálne s DPH 04.05.2026 Júlia Kompanová-KEPROTEX SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.06.2026
    Faktúra 2026181 obrusy do jedálne 291,01 s DPH 06.05.2026 Júlia Kompanová-KEPROTEX SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.05.2026 12.06.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1796