Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 2.zákl.škola, Levice,Sv.Michala 42 Alemanová Martina Baláž Marek Bohovicová Jana, Brhlovce 106 Caprese s.r.o., Čaradice, Agátová 211 Deáková Dorota, Devičanz 22 Drevona Píla Drevona Píla, Lipova 4, Želiezovce Drevona Píla, Tekovský Hrádok Lipová 4 Drevona Píla, Tekovský Hrádok, Lipova 4, Želiezovce Gazso Michal Gazso Michal, Levice,Vojenská 129 Hotel Chateau Belá Hríbiková Jana, Levice, Okružná 2 Jantoš Ivan, Hronské Klačany 271 Ján Kocman Ján Kocman, Levice,K.Marxa 22 Košútová Monika, Levice, Lanová 10 Kúpele Dudince Lucia Šedivcová, Levice Severná 21 MSU , Nám.Hrdinov 1, Levice MSU Levice Magd.Pásztorová, A.Kmeťa 4, Levice Mária Kostolanyi, Denné Centrum, Sladkovičova 2,Levice ObFZ, Levice, Podjavorinskej 3, ičo: 37863037 Porubská Mária Propag Slovakia Píššová Anna, Kpt.Nálepku 39, Levice Region.poľ.komora Region.úrad ŠS, Nitra, jozefa Vuruma 1224/1, ičo: 54130590 SOZ VS- ZV MsÚ, Nám.Hrdinov 1, Levice SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 SOŠ- Soc.fond SOŠ- Soc.fond, SOŠ Levice,Sv.Michala 36 SOŠ- Soc.fond,SOŠ Levice,Sv.Michala 36 Spol.VB, Levice ,P.O.Hviezdoslavova 616, ičo: 37869027 Strechmont P.Gajdoš Strechmont P.Gajdoš, Hontian.Trsťany č.168 VOŠ,SPŠ a SOŠ, Strakonice, Zvolenská 934 Viera Martincová, Levice Sládkovičova 2 ZO OZ pro SOŠ slu, SOŠ Levice,Sv.Michala 36 Zuzana Šedivá, Levice M.Monaka 4 Základ.škola Z, Zbrojníky 177	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka malého rozsahu		catering.slu	200.-	s DPH			13.03.2025	SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice	Caprese s.r.o., Čaradice, Agátová 211	Mgr. P. Jedlička	riaditeľ		14.04.2025
	Objednávka		vchodový vrátnik - čipovanie		s DPH			28.02.2025	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098	Mgr. P. Jedlička	riaditeľ školy		14.04.2025
	Faktúra	0043/002116	potraviny	1 093,84	s DPH			12.03.2025	Metro Cash and Carry	SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098	Mgr. P. Jedlička	riaditeľ školy		14.04.2025
	Zmluva		potraviny		s DPH		1/2025		Metro Cash and Carry	SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098	Mgr. P. Jedlička	riaditeľ školy		14.04.2025
	Faktúra	20250470	tonery	196,70	s DPH			12.03.2025	ORINK Slovakia s.r.o.	SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098	Mgr. P. Jedlička	riaditeľ školy		14.04.2025
	Objednávka		tonery		s DPH			28.02.2025	ORINK Slovakia s.r.o.	SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098	Mgr. P. Jedlička	riaditeľ školy		14.04.2025
	Faktúra	2025004221	pečivo do šk. bufetov	157,56	s DPH			12.03.2025	Pekáreň Bánov	SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098	Mgr. P. Jedlička	riaditeľ školy		14.04.2025
	Objednávka		pečivo do šk. bufetov		s DPH			08.01.2025	Pekáreň Bánov	SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098	Mgr. P. Jedlička	riaditeľ školy		14.04.2025
	Faktúra	1052512638	elektrická energia	1 692,93	s DPH			14.03.2025	MAGNA ENERGIA a.s.	SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098	Mgr. P. Jedlička	riaditeľ školy		14.04.2025
	Faktúra	9125002341	vchodový vrátnik - čipovanie	286,00	s DPH			14.03.2025	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098	Mgr. P. Jedlička	riaditeľ školy		14.04.2025
	Faktúra	282025	členský príspevok	60,00	s DPH			14.03.2025	Cech pekárov a cukrárov regiónu západ.Slovenska	SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098	Mgr. P. Jedlička	riaditeľ školy		14.04.2025
	Faktúra	22502/0246	stráženie objektov	159,90	s DPH			10.03.2025	HOLLMEX, s.r.o.	SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098	Mgr. P. Jedlička	riaditeľ školy		14.04.2025
	Objednávka		členský príspevok		s DPH			10.03.2025	Cech pekárov a cukrárov regiónu západ.Slovenska	SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098	Mgr. P. Jedlička	riaditeľ školy		14.04.2025
	Faktúra	2025/041	služby BOZP a PO	150,00	s DPH			17.03.2025	Daniela Siváková - OH&S	SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098	Mgr. P. Jedlička	riaditeľ školy		14.04.2025
	Zmluva		služby BOZP a PO		s DPH				Daniela Siváková - OH&S	SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098	Mgr. P. Jedlička	riaditeľ školy		14.04.2025
	Faktúra	6202521511	toney do farebnej tlačiarne EPSON	797,23	s DPH			17.03.2025	Toner Partner - LEDUM KAMARA SK s.r. o.	SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098	Mgr. P. Jedlička	riaditeľ školy		14.04.2025
	Objednávka		tonery do farebnej tlačiarne EPSON		s DPH			10.03.2025	Toner Partner - LEDUM KAMARA SK s.r. o.	SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098	Mgr. P. Jedlička	riaditeľ školy		14.04.2025
	Faktúra	22503028	zber a likvidácia nebezpečného odpadu	98,40	s DPH			18.03.2025	POLYSTAR, s.r.o.	SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098	Mgr. P. Jedlička	riaditeľ školy		14.04.2025
	Zmluva		zber a likvidácia nebezpečného odpadu		s DPH				POLYSTAR, s.r.o.	SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098	Mgr. P. Jedlička	riaditeľ školy		14.04.2025
	Faktúra	4200478557	nealko nápoje do bufetov	176,00	s DPH			18.03.2025	Kofola a.s.	SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098	Mgr. P. Jedlička	riaditeľ školy		14.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/777