Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025/081 služby technika BOZP a PO 150,00 s DPH 23.06.2025 Daniela Siváková - OH&S SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.06.2025 09.07.2025
    Faktúra 2025027417 bagety na predaj v bufetoch 149,15 s DPH 18.06.2025 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.06.2025 09.07.2025
    Faktúra 0043/007140 potraviny 278,02 s DPH 16.06.2025 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.06.2025 09.07.2025
    Faktúra 2698012 prenájom a pranie rohoží 74,29 s DPH 24.06.2025 Lindström,s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.06.2025 09.07.2025
    Faktúra 2025010738 pečivo na predaj v bufetoch 177,06 s DPH 24.06.2025 Jozef Oremus Pekáreň Bánov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.06.2025 09.07.2025
    Faktúra 2025100098 pečivo na predaj v bufetoch 41,17 s DPH 24.06.2025 Pekáreň u Kováča SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.06.2025 09.07.2025
    Faktúra 2835801289 služby mobilného operátora 154,42 s DPH 23.06.2025 Orange Slovensko,a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.06.2025 09.07.2025
    Faktúra 1052534617 elektrická energia 1 621,53 s DPH 16.06.2025 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.06.2025 09.07.2025
    Faktúra 2526PRG191 poplatok Etika v podnikaní 70,00 s DPH 23.06.2025 Junior Achievement Slovensko, n.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.06.2025 09.07.2025
    Faktúra 0042/010710 potraviny 670,88 s DPH 17.06.2025 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.06.2025 09.07.2025
    Faktúra 2025027456 bagety na predaj v bufetoch 186,37 s DPH 18.06.2025 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.06.2025 09.07.2025
    Faktúra 2025010085 pečivo na predaj v bufetoch 131,11 s DPH 13.06.2025 Pekáreň Bánov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 24.06.2025 09.07.2025
    Faktúra predd. Fa 502170053 predplatné časopisov a tlače 108,80 s DPH 09.06.2025 Slovenská pošta,a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.06.2025 09.07.2025
    Faktúra 2505545805 predplatné časopisov a tlače s DPH 19.06.2025 Slovenská pošta,a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.06.2025 09.07.2025
    Faktúra 25010304 materiál na opravu chodby 224,50 s DPH 02.06.2025 BK Dom, s. r. o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.06.2025 09.07.2025
    Faktúra 2025100084 pečivo na predaj v bufetoch 57,48 s DPH 03.06.2025 Pekáreň u Kováča SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.06.2025 09.07.2025
    Faktúra 1025053209 kancelárske a čistiace potreby 840,96 s DPH 02.06.2025 Mira Office s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.06.2025 09.07.2025
    Faktúra 2025030 pranie a žehlenie obrusov 150,68 s DPH 02.06.2025 PAČ ŽITAVA s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.06.2025 09.07.2025
    Faktúra 0045/009809 potraviny 638,40 s DPH 02.06.2025 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.06.2025 09.07.2025
    Faktúra 20250182 elektroinštalačný materiál 112,26 s DPH 16.06.2025 TRIO-ELKO s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.06.2025 09.07.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1040