Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20262006 gastro služby 474,30 s DPH 31.01.2026 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352101 SOŠ- Soc.fond Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.02.2026
    Faktúra 20262005 gastro služby 118,50 s DPH 30.01.2026 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352105 OA, K. Kittenbergera 2, Levice Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.02.2026
    Faktúra 20262004 gastro služby 1 398,30 s DPH 30.01.2026 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352104 OA, K. Kittenbergera 2, Levice Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.02.2026
    Faktúra 2026024 pečivo na predaj v šk. bufetoch 8,98 s DPH 29.01.2026 Pekáreň u Kováča SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
    Faktúra 2026029 potraviny 982,56 s DPH 29.01.2026 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
    Faktúra 20267002 prenájom priestorov 299,20 s DPH 28.01.2026 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Drevona Píla, Lipová 4, 937 01 Želiezovce Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.02.2026
    Faktúra 2026028 cukrovinky na predaj v šk. bufetoch 195,96 s DPH 28.01.2026 Milan Molnár SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
    Faktúra 2026027 cukrovinky na predaj v šk. bufetoch 582,05 s DPH 28.01.2026 Milan Molnár SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
    Faktúra 2026023 pečivo na predaj v šk. bufetoch 31,47 s DPH 27.01.2026 Pekáreň u Kováča SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
    Faktúra 2026026 nealko na predaj v šk. bufetoch 163,02 s DPH 27.01.2026 Kofola a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
    Faktúra 2026025 elektrická energia 62,26 s DPH 27.01.2026 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
    Faktúra 2026022 kancelárske a hygienické potreby 252,01 s DPH 27.01.2026 Mira Office s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
    Faktúra 2026021 preprava na lyžiarsky výcvik 616,00 s DPH 26.01.2026 BUSWAY s.r.o . SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
    Faktúra 20262003 gastron.služ 2 335,00 s DPH 26.01.2026 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352100 2.zákl.škola, Levice,Sv.Michala 42 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.02.2026
    Faktúra 2025506 pranie a žehlenie obrusov 200,00 s DPH 23.01.2026 PAČ ŽITAVA s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
    Faktúra 2026019 lyžiarsky výcvik 2 940,00 s DPH 22.01.2026 WACHUMBA ck, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 09.02.2026 11.02.2026
    Faktúra 2026020 pečivo na predaj v šk. bufetoch 185,84 s DPH 22.01.2026 Jozef Oremus Pekáreň Bánov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
    Faktúra 2026018 lyžiarsky výcvik 1 680,00 s DPH 22.01.2026 WACHUMBA ck, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
    Faktúra 2026017 členský poplatok 60bezDPH s DPH 21.01.2026 Slovenská barmanská asociácia SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 26.01.2026 11.02.2026
    Faktúra 2026016 cukrovinky na predaj v šk. bufetoch 225,22 s DPH 21.01.2026 Milan Molnár SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1493