Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2026153 pečivo na predaj v šk. bufetoch 46,67 s DPH B/2/2026 15.04.2026 Pekáreň u Kováča SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 16.04.2026 08.05.2026
Faktúra 2026152 predplatné s DPH 14.04.2026 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.05.2026
Faktúra 2026147 vodné a stočné 336,45 s DPH 13.04.2026 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 16.04.2026 08.05.2026
Faktúra 2026148 vodné a stočné 248,39 s DPH 13.04.2026 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 16.04.2026 08.05.2026
Faktúra 2026146 vodné a stočné 171,29 s DPH 13.04.2026 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 16.04.2026 08.05.2026
Faktúra 2026145 nealko na predaj v bufetoch 100,62 s DPH B/4/2026 13.04.2026 WA-SP s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 16.04.2026 08.05.2026
Faktúra 2026143 oprava stroja v kuchyni 465,43 s DPH 13.04.2026 DAS Tlmače, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 16.04.2026 08.05.2026
Faktúra záloh.fa nárezový stroj na zeleninu s DPH 13.04.2026 F & S INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 01.04.2026 08.05.2026
Faktúra 2026150 kúrenie 6 148.99 s DPH 26/47/2023 13.04.2026 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 16.04.2026 08.05.2026
Faktúra 2026149 vodné a stočné 35,28 s DPH 13.04.2026 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 16.04.2026 08.05.2026
Faktúra 2026142 suroviny pre cukr. Výrobu 370,43 s DPH 1/2/2026 13.04.2026 Ekvia s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 16.04.2026 08.05.2026
Faktúra 2026144 služby GDPR 60,27 s DPH 2023-ZO00284 13.04.2026 Eurotrading, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 16.04.2026 08.05.2026
Faktúra 2026151 kúrenie 3 541.10 s DPH 25/47/2023 13.04.2026 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 16.04.2026 08.05.2026
Faktúra 2026189 krájač zeleniny s príslušenstvom s DPH 13.04.2026 F & S INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 01.04.2026 12.06.2026
Objednávka 1/2/2026 suroviny pre cukr. Výrobu 370,43 s DPH 10.04.2026 Ekvia s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 20.04.2026
Faktúra 2026134 potraviny 939,04 s DPH 1/2026 08.04.2026 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 16.04.2026 08.05.2026
Faktúra 2026135 workshop 1 600,00 s DPH 08.04.2026 Ing. Richard Bielik SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.04.2026 08.05.2026
Faktúra 2026131 kancel. A čistiace potreby 10,00 s DPH 2/2025 08.04.2026 Mira Office s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.04.2026 08.05.2026
Faktúra 2026136 pečivo na predaj v šk. bufetoch 191,32 s DPH B/1/2026 08.04.2026 Pekáreň Bánov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.04.2026 08.05.2026
Faktúra 2026137 tonery do tlačiarní 77,99 s DPH 08.04.2026 ORINK Slovakia s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.04.2026 08.05.2026
zobrazené záznamy: 81-100/1796