Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra gastron.služ 959,50 s DPH 28.11.2024 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 44 Mária Kostolanyi, Denné Centrum, Sladkovičova 2,Levice Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Faktúra Vyučt.súť. 978,95 s DPH 28.11.2024 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 38 Region.úrad ŠS, Nitra, jozefa Vuruma 1224/1, ičo: 54130590 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Faktúra 2024021287 pečivo do šk. bufetov 195,91 s DPH 27.11.2024 Jozef Oremus Pekáreň Bánov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Faktúra 0045/021647 potraviny 1 148,22 s DPH 25.11.2024 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Faktúra 2024100 pranie a žehlenie obrusov 47,52 s DPH 25.11.2024 PAČ ŽITAVA s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Faktúra 212400459 prenájom telocvične T18 96,00 s DPH 25.11.2024 Správa športových zariadení Levice SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Faktúra 2803593967 služby mobilného operátora 155,45 s DPH 25.11.2024 Orange Slovensko,a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Faktúra gastron.služ 1200.- s DPH 25.11.2024 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 43 Jantoš Ivan, Hronské Klačany 271 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Faktúra 224001128 darčekové poukážky 4 983,40 s DPH 25.11.2024 Up Déjeuner, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Faktúra 202498 ubytovanie v rámci Erasmus+ 42750KČ s DPH 25.11.2024 Michaela Lohbergerová SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Faktúra 2024187 revízia telocv. Náradia 140,00 s DPH 25.11.2024 UHAS s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Objednávka darčekové poukážky 4 983,40 s DPH 20.11.2024 Up Déjeuner, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Faktúra gastron.služ 2390.- s DPH 20.11.2024 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 42 Košútová Monika, Levice, Lanová 10 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Faktúra 70872080 virtuálna knižnica s DPH 20.11.2024 KOMENSKY,s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Faktúra 2024053635 bagety do šk. bufetov 310,81 s DPH 20.11.2024 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Faktúra 2024097 pranie a žehlenie obrusov 42,84 s DPH 19.11.2024 PaČ Žitava SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Faktúra 20240813 poháre pre víťazov 65,00 s DPH 19.11.2024 Branislav Kondrčík 17.12.2024
Faktúra 2024700 prezentačný plagát školy 35,90 s DPH 19.11.2024 ARDOX SK, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Faktúra 2024349 oprava a výmena inter. Žalúzií 1 176,00 s DPH 19.11.2024 D.O.K. servis, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Faktúra 2401794 inventár do kuchyne 794,22 s DPH 19.11.2024 Gastromania CZ, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
zobrazené záznamy: 1-20/388