|
|
Faktúra |
2025281
|
pranie a prenájom rohoží
|
74,29 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
Lindström,s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025280
|
pranie obrusov
|
66,42 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
PAČ ŽITAVA s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025278
|
vodné a stočné
|
23,67 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025284
|
služby GDPR
|
60,27 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
Eurotrading, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
12.08.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025277
|
vodné a stočné
|
187,55 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025276
|
vodné a stočné
|
337,01 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025275
|
vodné a stočné
|
285,54 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025274
|
oprava pračky
|
80,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Peter Gašparec |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025273
|
preprava na teambiulding
|
246,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
EDEN BUS, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025272
|
kancelárske a čistiace potreby
|
178,37 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Mira Office s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025283
|
vodné a stočné
|
147,50 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
12.08.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025285
|
telekomunikačné služby
|
91,40 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
12.08.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025270
|
stráženie objektov
|
159,90 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
HOLLMEX, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025295
|
cukrovinky na predaj v šk. bufete
|
843,76 |
s DPH |
B/3/2025
|
|
25.08.2025 |
Milan Molnár |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
28.08.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025298
|
stráženie objektov
|
159,90 |
s DPH |
|
989/2024
|
02.09.2025 |
HOLLMEX, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
10.09.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20257018
|
Nájom priestorov
|
375,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice |
Propag Slovakia |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20257017
|
Nájom priestorov
|
291,05 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice |
Drevona Píla |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20257016
|
Nájom priestorov
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice |
Newport Group |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025297
|
služby mobilného operátora
|
166,69 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Orange Slovensko,a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
28.08.2025 |
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025296
|
cukrovinky na predaj v šk. bufete
|
412,75 |
s DPH |
B/3/2025
|
|
25.08.2025 |
Milan Molnár |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
28.08.2025 |
10.09.2025 |