Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2025410 Predplatné MŠ – Direktor od 1.1.2026 dp 31.12.2026 0,00 s DPH Š/70/2025 17.11.2025 Wolters Kluwer SR, s. r. o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.11.2025 07.12.2025
Faktúra 2025431 poukážky pre zamestnancov školy 5 054.61 s DPH Š/69/2025 17.11.2025 Up Déjeuner, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 26.11.2025 07.12.2025
Faktúra 2025430 predplatné časopisu Estetika Medika 24,42 s DPH Š/61/2025 17.11.2025 Mediaprint - Kapa Pressegrosso,a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.10.2025 07.12.2025
Objednávka 2/23/2025 oprava plynových horákov 70,00 bez DPH 17.11.2025 Jozef Garaj SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 24.11.2025
Objednávka Š/73/2025 revízia telocvičného náradia 120,00 bez DPH 14.11.2025 UHAS, s. r. o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.11.2025
Faktúra 2025429 Predplatné Práca a mzdy 2026 0,00 s DPH Š/65/2025 14.11.2025 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 07.11.2025 07.12.2025
Faktúra 2025428 pečivo na predaj v šk. bufetoch 137,97 s DPH B/1/2025 13.11.2025 Jozef Oremus Pekáreň Bánov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 19.11.2025 07.12.2025
Faktúra 2025427 tonery do tlačiarní 160,15 s DPH Š/67/2025 13.11.2025 ORINK Slovakia s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 19.11.2025 07.12.2025
Objednávka Š/72/2025 údržba pokladní v bufetoch 57,00 s DPH 13.11.2025 S-COM Levice, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.11.2025
Faktúra 20257027 Nájom priestorov 291,05 s DPH 13.11.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice Drevona Píla Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 07.12.2025
Objednávka Š/71/2025 TK a EK LV 701EP 100,00 s DPH 13.11.2025 Control Car, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.11.2025
Faktúra 2025426 Štartovné na súťaž žiakov ŠO kozmetik – vizážista na súťaži Zlaté nožnice 2025 60,00 bez DPH 3/11/2025 12.11.2025 Združenie kaderníkov a vizážistov Slovenska SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 19.11.2025 07.12.2025
Objednávka Š/69/2025 poukážky pre zamestnancov školy 5 054,61 s DPH 12.11.2025 Up Déjeuner, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.11.2025
Faktúra 2025425 dodávka tepla na kúrenie 4 534.68 s DPH 25/47/2023 12.11.2025 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 19.11.2025 07.12.2025
Objednávka Š/68/2025 ubytovanie pre kuchára Filipa Ondrušeka dňa 17. 11. 2025 v rámci workshopu k súťaži Trophee Millé 40,00 s DPH 12.11.2025 Penzión Tilia SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.11.2025
Faktúra 2025424 dodávka tepla na kúrenie 3 123.62 s DPH 26/47/2023 12.11.2025 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 19.11.2025 07.12.2025
Faktúra 20252040 stravov.služby 2110.- s DPH 11.11.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice Nogová Alena Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 07.12.2025
Faktúra 2025423 Prezentácia menu na portáli leviceonline.sk 120,00 bez DPH 2/20/2025 11.11.2025 Mgr. Andrej Budai - Listuj.sk SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 19.11.2025 07.12.2025
Faktúra 2025422 elektrická energia 1 892.28 s DPH 5078/2024 11.11.2025 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 19.11.2025 07.12.2025
Faktúra 2025421 potraviny 17,53 s DPH 1/2025 11.11.2025 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 19.11.2025 07.12.2025
zobrazené záznamy: 421-440/1796