Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 2/13/2026 workshop 440,00 bez DPH 01.04.2026 Ing. Richard Bielik SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.04.2026
Faktúra 2026125 zapožičanie kávovaru 61,50 s DPH 01.04.2026 Coffe partners s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.04.2026 08.05.2026
Faktúra záloh.fa (Bez popisu) 99,63 s DPH 01.04.2026 DIVES, príspevková organizácia MV SR SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.04.2026 08.05.2026
Faktúra 2026123 pečivo na predaj v šk. bufetoch 38,12 s DPH B/2/2026 01.04.2026 Pekáreň u Kováča SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.04.2026 08.05.2026
Faktúra 2026122 elektrická energia 62,26 s DPH 5078/2024 01.04.2026 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 16.04.2026 08.05.2026
Faktúra záloh.fa predplatné 178,55 s DPH 01.04.2026 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.04.2026 08.05.2026
Faktúra 20262016 gastron.služ 611,10 s DPH 31.03.2026 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 SOŠ- Soc.fond Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.04.2026
Objednávka Š/19/2026 kontrola hasiacich prístrojov 850,18 s DPH 31.03.2026 Miroslav Lešťan - HASLEX- servis hasiacich prístrojov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.04.2026
Objednávka Š/18/2026 tonery do tlačiarní 78,00 s DPH 31.03.2026 ORINK Slovakia s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 31.03.2026
Faktúra záloh.fa nárezový stroj na zeleninu 510,20 s DPH 2/14/2026 31.03.2026 F & S INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 01.04.2026 10.04.2026
Faktúra 20262015 gastron.služ 320,25 s DPH 31.03.2026 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36 SOŠ- Soc.fond Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 10.04.2026
Objednávka 2/14/2026 nárezový stroj na zeleninu 510,20 s DPH 30.03.2026 F & S INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 31.03.2026
Objednávka krájač zeleniny s príslušenstvom 510,20 s DPH 30.03.2026 F & S INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.06.2026
Faktúra 2026120 prenájom šport. Haly 250,00 s DPH Š/10/2026 26.03.2026 Správa športových zariadení Levice SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 31.03.2026 10.04.2026
Faktúra 2026121 darčeky na Deň učiteľov 250,68 s DPH Š/17/2026 26.03.2026 REPRE, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 31.03.2026 10.04.2026
Faktúra 2026117 cukrovinky na predaj v šk. bufetoch 910,40 s DPH B/3/2026 25.03.2026 Milan Molnár SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 31.03.2026 10.04.2026
Faktúra 2026118 cukrovinky na predaj v šk. bufetoch 541,44 s DPH B/3/2026 25.03.2026 Milan Molnár SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 31.03.2026 10.04.2026
Faktúra 2026119 prenájom a čistenie rohoží 77,34 s DPH 3430500 25.03.2026 Lindström,s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 31.03.2026 10.04.2026
Faktúra 2026115 pečivo na predaj v šk. bufetoch 207,04 s DPH B/1/2026 24.03.2026 Jozef Oremus Pekáreň Bánov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 31.03.2026 10.04.2026
Faktúra 2026116 potraviny 745,36 s DPH 1/2026 24.03.2026 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 31.03.2026 10.04.2026
zobrazené záznamy: 201-220/1912