|
|
Faktúra |
20262002
|
gastro služby
|
922,50 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352103 |
VUEZ, Továrenská 210, 935 28 Tlmače |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20254001
|
Stravov.služby
|
1 551,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice |
2.zákl.škola, Levice,Sv.Michala 42 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20262003
|
gastron.služ
|
2 335,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352100 |
2.zákl.škola, Levice,Sv.Michala 42 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20262006
|
gastro služby
|
474,30 |
s DPH |
|
|
31.01.2026 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352101 |
SOŠ- Soc.fond |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20262001
|
gastro služby
|
1 655,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352102 |
L.Bystrický, Poroská 450/39, 925 28 Pusté Úľany |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20262004
|
gastro služby
|
1 398,30 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352104 |
OA, K. Kittenbergera 2, Levice |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20262005
|
gastro služby
|
118,50 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352105 |
OA, K. Kittenbergera 2, Levice |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20252026
|
Stravov.služby
|
214,90 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice |
Fpoho s.r.o., Kálov 356, Zilina |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20252028
|
Stravov.služby
|
19,60 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice |
Edenred Slovakia, Karadžiova 8 820 15 Bratislava 215 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20267002
|
prenájom priestorov
|
299,20 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Drevona Píla, Lipová 4, 937 01 Želiezovce |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20252025
|
Stravov.služby
|
528,30 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice |
SOŠ- Soc.fond, |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20267001
|
prenájom priestorov
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352099 |
Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Stravov.služby
|
123,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice |
MSÚ, Nám.Hrdinov 1, Levice |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025446
|
potraviny
|
1 128.72 |
s DPH |
|
1/2025
|
01.12.2025 |
Metro Cash and Carry |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025447
|
kancelárske a čistiace potreby
|
465,85 |
s DPH |
|
2/2025
|
01.12.2025 |
Mira Office s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025448
|
bagety na predaj v bufetoch
|
176,45 |
s DPH |
B/8/2025
|
|
02.12.2025 |
GROTTO TRADE s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025449
|
bagety na predaj v bufetoch
|
161,16 |
s DPH |
B/8/2025
|
|
02.12.2025 |
GROTTO TRADE s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025445
|
stráženie objektov
|
159,90 |
s DPH |
|
989/2024
|
01.12.2025 |
HOLLMEX, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
Š/73/2025
|
revízia telocvičného náradia
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
14.11.2025 |
UHAS, s. r. o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025444
|
revízia telocvičného náradia
|
120,00 |
s DPH |
Š/73/2025
|
|
01.12.2025 |
UHAS, s. r. o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.01.2026 |