Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka malého rozsahu stravov.služby 990.- s DPH 09.04.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice Hloška Marcel, Veľ.Kozmálovce 188 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 06.06.2025
Faktúra 2514700584 kúrenie 7 517,55 s DPH 10.03.2025 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 14.04.2025
Faktúra 2514700270 kúrenie 6 973,95 s DPH 10.02.2025 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 13.03.2025
Faktúra 2514701312 kúrenie 6 627,88 s DPH 09.04.2025 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.05.2025
Faktúra 2414704595 kúrenie 6 481,48 s DPH 13.01.2025 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 14.02.2025
Faktúra 2514700585 kúrenie 5 708,42 s DPH 10.03.2025 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 14.04.2025
Faktúra 524075753 dotované učebnice 5 081,00 s DPH 14.11.2024 preskoly.sk s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Faktúra 225000964 (Bez popisu) 5 054,61 s DPH 17.11.2025 Up Déjeuner, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 07.12.2025
Faktúra 2025354 potraviny 999,57 s DPH 1/2025 08.10.2025 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 20.10.2025 11.11.2025
Faktúra 20240294 farebná tlačiareň 999,00 s DPH 17.12.2024 TM SLOVAKIA,s.r.o.,Anton Majtán SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 14.01.2025
Faktúra 20252039 stravov.služby 997,50 s DPH 20.11.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice ObFZ Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 07.12.2025
Faktúra 0042/023650 (Bez popisu) 993,89 s DPH 04.11.2025 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 07.12.2025
Faktúra 0042/004970 potraviny 989,11 s DPH 25.03.2025 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 14.04.2025
Faktúra 0042/005659 potraviny 984,21 s DPH 01.04.2025 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 12.05.2025
Faktúra 20254004 stolár.práce 980,70 s DPH 23.10.2025 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice MSU Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2025
Faktúra Vyučt.súť. 978,95 s DPH 28.11.2024 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 38 Region.úrad ŠS, Nitra, jozefa Vuruma 1224/1, ičo: 54130590 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Faktúra 0045/005558 potraviny 969,63 s DPH 20.03.2025 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 14.04.2025
Faktúra gastron.služ 959,50 s DPH 28.11.2024 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 44 Mária Kostolanyi, Denné Centrum, Sladkovičova 2,Levice Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Objednávka inventár do jedálne 941,15 s DPH 14.10.2024 Ľubomír Tichanský MATI SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2024
Faktúra 2410401 inventár do jedálne 941,15 s DPH 16.10.2024 Ľubomír Tichanský MATI SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 11.11.2024
zobrazené záznamy: 1-20/1327