Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2024023215 pečivo na predaj v bufetoch 145,51 s DPH 19.12.2024 Jozef Oremus Pekáreň Bánov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 14.01.2025
Faktúra 2026006 potraviny 396,70 s DPH 1/2025 16.01.2026 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2026018 lyžiarsky výcvik 1 680.00 s DPH 24/10/2025 22.01.2026 WACHUMBA ck, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
Objednávka Š/4/2026 členský poplatok 60,00 s DPH 08.01.2026 Slovenská barmanská asociácia SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.01.2026
Faktúra 2026016 cukrovinky na predaj v šk. bufetoch 225,22 s DPH B/3/2026 21.01.2026 Milan Molnár SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2026015 cukrovinky na predaj v šk. bufetoch 627,10 s DPH B/3/2026 21.01.2026 Milan Molnár SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2026014 potraviny 1 393.54 s DPH 1/2025 21.01.2026 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
Objednávka Š/5/2026 členský poplatok 20,00 s DPH 08.01.2026 Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.01.2026
Faktúra 2026012 bagety na predaj v šk. bufetoch 142,53 s DPH B/5/2026 20.01.2026 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
Objednávka B/5/2026 celoročná obj. na bagety na predaj v šk. bufetoch 7 000,00 s DPH 08.01.2026 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 08.01.2026
Faktúra 2026011 bagety na predaj v šk. bufetoch 85,78 s DPH B/5/2026 20.01.2026 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2026009 nealko na predaj v šk. bufetoch 214,81 s DPH B/6/2026 19.01.2026 Kofola a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2026007 suroviny pre cukr. Výrobu 354,15 s DPH 1/1/2026 16.01.2026 Ekvia s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 26.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2026005 pečivo na predaj v šk. bufetoch 40,99 s DPH B/1/2026 13.01.2026 Jozef Oremus Pekáreň Bánov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 26.01.2026 11.02.2026
Zmluva 24/10/2025 lyžiarsky výcvik 5 040.00 s DPH 24.10.2025 WACHUMBA ck, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 25.10.2025
Faktúra 2026004 potraviny 1 504.20 s DPH 1/2025 12.01.2026 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2026003 služby GDPR 60,27 s DPH 2023-ZO00284 12.01.2026 Eurotrading, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 26.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2026001 oprava kotla v mur. dielni 215,00 s DPH 4/17/2025 05.01.2026 Mgr. Karol Hitka UNIGAS SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
Objednávka 2/24/2025 pranie a žehlenie obrusov 200,00 s DPH 19.12.2025 PAČ ŽITAVA s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 19.12.2025
Faktúra 2025506 pranie a žehlenie obrusov 200,00 s DPH 2/1/2026 23.01.2026 PAČ ŽITAVA s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
zobrazené záznamy: 1-20/2006