Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra gastron.služ 959,50 s DPH 28.11.2024 SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 44 Mária Kostolanyi, Denné Centrum, Sladkovičova 2,Levice Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Faktúra 2615656 (Bez popisu) 67,87 s DPH 08.11.2024 Lindström,s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Faktúra 1012471053 elektrická energia 1 850,99 s DPH 06.11.2024 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Faktúra 1012471054 elektrická energia 74,22 s DPH 06.11.2024 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Faktúra 5418592851 (Bez popisu) 27,89 s DPH 07.11.2024 Gorila.sk /Martinus SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Faktúra 4200455332 (Bez popisu) 278,29 s DPH 07.11.2024 Kofola a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Faktúra 8451040704 (Bez popisu) 599,70 s DPH 08.11.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Faktúra 8451040705 (Bez popisu) 342,66 s DPH 08.11.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Faktúra 221175 úč. Poplatok 35,00 s DPH 08.11.2024 VYBER SPRÁVNU ŠKOLU! o.z. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Objednávka úč. Poplatok s DPH 04.11.2024 VYBER SPRÁVNU ŠKOLU! o.z. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Faktúra 211415816 (Bez popisu) 204,18 s DPH 08.11.2024 Ekvia s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Faktúra 4241321 odvoz a likvidácia biol. odpadu 36,00 s DPH 06.11.2024 Espik Group s.r. o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Faktúra 524073623 dotované učebnice 150,00 s DPH 08.11.2024 preskoly.sk s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Objednávka dotované učebnice s DPH 06.11.2024 preskoly.sk s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Faktúra 2414703961 kúrenie 3 935,50 s DPH 11.11.2024 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Zmluva kúrenie s DPH 25/47/2023 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Faktúra 2414703962 kúrenie 2 355,24 s DPH 11.11.2024 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Zmluva kúrenie s DPH VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Faktúra 20246235 pranie a žehlenie obrusov 17,28 s DPH 11.11.2024 Frankie clean s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
Objednávka pranie a žehlenie obrusov s DPH 04.11.2024 Frankie clean s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 17.12.2024
zobrazené záznamy: 1-20/388