Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2025392 spotrebice do kadern. Salónu 198,92 s DPH 3/10/2025 27.10.2025 Detail - Hair style s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 07.11.2025 11.11.2025
Faktúra 2025389 služby mobiln. Operátora -18,45 s DPH 27.10.2025 Orange Slovensko,a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 07.11.2025 11.11.2025
Faktúra 2025393 nealko nápoje do šk. bufetov 119,85 s DPH B/4/2025 28.10.2025 WA-SP s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.10.2025 11.11.2025
Faktúra 2025391 potraviny 231,80 s DPH 1/2025 27.10.2025 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.10.2025 11.11.2025
Faktúra 2025390 potraviny 709,28 s DPH 1/2025 27.10.2025 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.10.2025 11.11.2025
Faktúra Zál. predplatné 24,42 s DPH Š/61/2025 24.10.2025 Mediaprint - Kapa Pressegrosso,a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.10.2025 11.11.2025
Faktúra 2025388 revízia dymovodov 270,60 s DPH Š/49/2025 24.10.2025 Kamil Palko SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.10.2025 11.11.2025
Faktúra 2025387 pečivo do šk. bufetu 161,08 s DPH B/1/2025 23.10.2025 Jozef Oremus Pekáreň Bánov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.10.2025 11.11.2025
Faktúra 2025386 pracovné oblečenie 1 434.58 s DPH Š/51/2025 23.10.2025 Sector Safety s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.10.2025 11.11.2025
Faktúra 2025384 cukrovinky do šk. bufetov 631,45 s DPH B/3/2025 23.10.2025 Milan Molnár SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.10.2025 11.11.2025
Faktúra 2025383 cukrovinky do šk. bufetov 1 092.85 s DPH B/3/2025 23.10.2025 Milan Molnár SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.10.2025 11.11.2025
Faktúra 2025385 TPLInk, kábel. DDR 86,15 s DPH Š/60/2025 23.10.2025 Ing. Kopcsányi Ľudovít - LK. Trade SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.10.2025 11.11.2025
Faktúra 2025369 pečivo do šk. bufetu 195,11 s DPH B/1/2025 15.10.2025 Jozef Oremus Pekáreň Bánov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 24.10.2025 11.11.2025
Faktúra 2025370 odvoz a likvidácia biologického odpadu 54,12 s DPH SZ2025/NR1046 15.10.2025 Espik Group s.r. o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 24.10.2025 11.11.2025
Faktúra 2025372 potraviny 6,14 s DPH 1/2025 17.10.2025 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 24.10.2025 11.11.2025
Faktúra 2025373 suroviny pre cukr. Výrobu 54,15 s DPH 1/10/2025 17.10.2025 Ekvia s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 24.10.2025 11.11.2025
Faktúra 2025374 bagety do šk. bufetov 210,13 s DPH B/5/2025 21.10.2025 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 24.10.2025 11.11.2025
Faktúra 2025375 bagety do šk. bufetov 245,68 s DPH B/5/2025 21.10.2025 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 24.10.2025 11.11.2025
Faktúra 2025376 potraviny 447,63 s DPH 1/2025 21.10.2025 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 24.10.2025 11.11.2025
Faktúra 2025378 farby 84,41 s DPH 4/14/2025 21.10.2025 PPG Deco, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 24.10.2025 11.11.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1327