|
|
Faktúra |
2026333
|
cukrovinky na predaj v šk. bufetoch
|
1 033,05 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
Milan Molnár |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
30.09.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026329
|
prenájom inventáru na akciu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
Caprese, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
30.09.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026335
|
dotované učebnice
|
3 779,90 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
Preškoly.sk, s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
30.09.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026332
|
pranie a žehlenie obrusov
|
47,60 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
PAČ ŽITAVA s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
30.09.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026336
|
suroviny pre cukrarov
|
336,40 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
Ekvia s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
30.09.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026337
|
nealko nápoje do šk. bufetov
|
215,07 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
WA-SP s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
30.09.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026331
|
workshop
|
440,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
Ing. Richard Bielik |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
30.09.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026330
|
nerezový prac. Stôl do kuchyne
|
884,37 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
B2B partner, s. r. o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
30.09.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026334
|
cukrovinky na predaj v šk. bufetoch
|
621,15 |
s DPH |
|
|
24.09.2026 |
Milan Molnár |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
30.09.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026328
|
pečivo na predaj v šk. bufetoch
|
175,73 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
Pekáreň Bánov |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
30.09.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026327
|
potraviny
|
855,01 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
Metro Cash and Carry |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
30.09.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026325
|
bagety na predaj v šk. bufetoch
|
91,95 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
GROTTO TRADE s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
24.09.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026319
|
potraviny
|
1 643,17 |
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
Metro Cash and Carry |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
24.09.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
záloh.fa
|
odvoz a likv. Biologického odpadu
|
35,67 |
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
Espik Group s.r. o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
24.09.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026320
|
pečivo na predaj v šk. bufetoch
|
161,79 |
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
Pekáreň Bánov |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
24.09.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026326
|
bagety na predaj v šk. bufetoch
|
222,63 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
GROTTO TRADE s.r.o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
24.09.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026321
|
nealko nápoje do šk. bufetov
|
227,75 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
Kofola a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
24.09.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026338
|
odvoz a likv. Biologického odpadu
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
Espik Group s.r. o. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
24.09.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026322
|
záclony do jedálne
|
667,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
Štefan Mráz AMBYTEX |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
24.09.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026324
|
služby mobilného operátora
|
151,29 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Orange Slovensko,a.s. |
SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 |
Mgr. P. Jedlička |
riaditeľ školy |
24.09.2026 |
14.10.2026 |