Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2026019 lyžiarsky výcvik 2 940,00 s DPH 22.01.2026 WACHUMBA ck, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 09.02.2026 11.02.2026
Faktúra 2026016 cukrovinky na predaj v šk. bufetoch 225,22 s DPH 21.01.2026 Milan Molnár SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2026025 elektrická energia 62,26 s DPH 27.01.2026 MAGNA ENERGIA a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2026018 lyžiarsky výcvik 1 680,00 s DPH 22.01.2026 WACHUMBA ck, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2026012 bagety na predaj v šk. bufetoch 142,53 s DPH 20.01.2026 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2026011 bagety na predaj v šk. bufetoch 85,78 s DPH 20.01.2026 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2026020 pečivo na predaj v šk. bufetoch 185,84 s DPH 22.01.2026 Jozef Oremus Pekáreň Bánov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2026010 služby mobilného operátora 144,12 s DPH 20.01.2026 Orange Slovensko,a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2026021 preprava na lyžiarsky výcvik 616,00 s DPH 26.01.2026 BUSWAY s.r.o . SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2026009 nealko na predaj v šk. bufetoch 214,81 s DPH 19.01.2026 Kofola a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2026022 kancelárske a hygienické potreby 252,01 s DPH 27.01.2026 Mira Office s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2026023 pečivo na predaj v šk. bufetoch 31,47 s DPH 27.01.2026 Pekáreň u Kováča SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2026024 pečivo na predaj v šk. bufetoch 8,98 s DPH 29.01.2026 Pekáreň u Kováča SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2026015 cukrovinky na predaj v šk. bufetoch 627,10 s DPH 21.01.2026 Milan Molnár SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2026006 potraviny 396,70 s DPH 16.01.2026 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2026026 nealko na predaj v šk. bufetoch 163,02 s DPH 27.01.2026 Kofola a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2026028 cukrovinky na predaj v šk. bufetoch 195,96 s DPH 28.01.2026 Milan Molnár SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2025506 pranie a žehlenie obrusov 200,00 s DPH 23.01.2026 PAČ ŽITAVA s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2026029 potraviny 982,56 s DPH 29.01.2026 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
Faktúra 2026001 oprava kotla v mur. dielni 215,00 s DPH 05.01.2026 Mgr. Karol Hitka UNIGAS SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 30.01.2026 11.02.2026
zobrazené záznamy: 1-20/1493