Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2026208 cukrovinky na predaj v šk. bufete 636,11 s DPH 28.05.2026 Milan Molnár SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 02.06.2026 12.06.2026
Faktúra 2026209 cukrovinky na predaj v šk. bufete 831,98 s DPH 28.05.2026 Milan Molnár SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 02.06.2026 12.06.2026
Faktúra 2026206 predplatné 49,00 s DPH 28.05.2026 Grantexpert, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 29.05.2026 12.06.2026
Faktúra 2026198 suroviny pre cukrárov 170,43 s DPH 15.05.2026 Ekvia s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 27.05.2026 12.06.2026
Faktúra 2026200 služby mobilného operátora 144,50 s DPH 20.05.2026 Orange Slovensko,a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 27.05.2026 12.06.2026
Faktúra 2026201 bagety na predaj v šk. bufete 104,92 s DPH 21.05.2026 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 27.05.2026 12.06.2026
Faktúra 2026202 bagety na predaj v šk. bufete 154,94 s DPH 21.05.2026 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 27.05.2026 12.06.2026
Faktúra 2026203 prenájom a pranie rohoží 77,34 s DPH 21.05.2026 Lindström,s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 27.05.2026 12.06.2026
Faktúra 2026204 pečivo na predaj v šk. bufete 274,58 s DPH 25.05.2026 Jozef Oremus Pekáreň Bánov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 27.05.2026 12.06.2026
Faktúra 2026205 (Bez popisu) 230,03 s DPH 26.05.2026 Mira Office s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 27.05.2026 12.06.2026
Faktúra 2026207 bagety na predaj v šk. bufete 17,28 s DPH 21.05.2026 GROTTO TRADE s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 27.05.2026 12.06.2026
Faktúra 2026199 potraviny 482,12 s DPH 20.05.2026 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 27.05.2026 12.06.2026
Faktúra 2026211 štartovné na súťaž cukrárov 36,00 s DPH 28.05.2026 Slovenský zväz kuchárov a cukrárov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 26.05.2026 12.06.2026
Faktúra 2026210 štartovné na súťaž kuchárov 36,00 s DPH 28.05.2026 Slovenský zväz kuchárov a cukrárov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 23.05.2026 12.06.2026
Faktúra 2026194 kúrenie 4 021,15 s DPH 13.05.2026 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 20.05.2026 12.06.2026
Faktúra 2026195 kúrenie 2 177,57 s DPH 13.05.2026 VEOLIA Teplo LV, s.r.o. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 20.05.2026 12.06.2026
Faktúra 2026196 pečivo na predaj v šk. bufete 103,54 s DPH 13.05.2026 Jozef Oremus Pekáreň Bánov SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 20.05.2026 12.06.2026
Faktúra 2026197 potraviny 868,19 s DPH 13.05.2026 Metro Cash and Carry SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 20.05.2026 12.06.2026
Faktúra 2026192 vodné a stočné 173,26 s DPH 11.05.2026 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 20.05.2026 12.06.2026
Faktúra 2026191 vodné a stočné 320,38 s DPH 11.05.2026 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 01 Levice/00352098 Mgr. P. Jedlička riaditeľ školy 20.05.2026 12.06.2026
zobrazené záznamy: 1-20/1796